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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/Jun/2024 |
24J-24329 |
2444023072 |
Materiales |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$1,740.69 |
Administración de Servicios Generales |
|
25/Jun/2024 |
24J-21745 |
2444021924M1 |
REQ 19279 GE-21607 DAÑOS OCULTOS PIEZAS, ACEITE, COOLANT Y LABOR (PO ANTERIOR 2444014371) |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$9,412.40 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
25/Jun/2024 |
24DJ-01673 |
CM4-6685 |
6121-24-141 - # ADEL. CM4-6685 - ORDEN EXCEPCIONAL RENTA FIJA RAPID LAB (GASES ARTERIALES |
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, INC. |
$4,728.45 |
Administración de Servicios Médicos |
|
25/Jun/2024 |
24J-24318 |
2444023070 |
Gomas, balanceo y alineamiento |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$860.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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25/Jun/2024 |
24DJ-01620 |
CM4-7893 |
5501-24-386 |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$21,000.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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25/Jun/2024 |
24DJ-01218 |
24D4400853M2 |
COMPRA DE GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$472.00 |
Departamento de la Familia |
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25/Jun/2024 |
24DJ-01710 |
CM4-7950 |
6250-24-16 SENSOR 02 ANUAL-MONITOR |
AMRON INTERNATIONAL |
$5,601.73 |
Administración de Servicios Médicos |
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25/Jun/2024 |
24DJ-01760 |
CM4-7949 |
5501-24-406 |
BOSTON SCIENTIFIC DEL CARIBE, INC. |
$36,555.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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25/Jun/2024 |
24DJ-01800 |
CM4-7947 |
5501-24-410 |
MEDTRONIC PUERTO RICO OPERATIONS CO. |
$21,525.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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25/Jun/2024 |
24DJ-01804 |
CM4-7940 |
5501-24-411 |
MEDTRONIC PUERTO RICO OPERATIONS CO. |
$15,400.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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25/Jun/2024 |
24DJ-01810 |
CM4-1141 |
8301-24-32- Neumáticos Protección y Vigilancia |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$1,788.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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25/Jun/2024 |
24DJ-01913 |
24D4401293 |
Solicitud Servicios Arreglo Elevador #3 del Edificio Lila Mayoral - Ave. Barbosa 306 |
DEYA ELEVATOR SERVICE, INC. |
$1,526.04 |
Departamento de la Familia |
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25/Jun/2024 |
24J-23895 |
2444023059 |
Puerta de aluminio |
COMERCIAL BERRIOS, INC. |
$374.97 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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25/Jun/2024 |
24J-24119 |
2444023067 |
SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE COMEJEN SUBTERRÁNEO EDIFICIO DE FOMENTO INDUSTRIAL |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$3,300.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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25/Jun/2024 |
24J-24327 |
2444023061 |
FUMIGACION COMEJEN OFIC. OISC EN INST. 304 PONCE |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$720.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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25/Jun/2024 |
24J-23761 |
2444023062 |
ADQUISICION DE A/C |
PREVENTION MAINTENANCE FACILITY CONTRACTORS CORP. |
$5,744.25 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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25/Jun/2024 |
24J-24303 |
2444023063 |
REPARACIONES A FORD F150 2008 5.4 TAB 845-106 |
WALDEMAR LÓPEZ |
$1,977.21 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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25/Jun/2024 |
24J-24195 |
2444023058 |
REPARACION EQUIPO AUTOMOTRIZ DODGE RAM TAB. 30568GE |
SPEEDY TRANSMISSION AVENIDA 65TH INFANTERIA CORP. |
$4,334.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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25/Jun/2024 |
24J-24289 |
2444023056 |
IMPRESIÓN DE CHEQUES BANCARIOS |
JR FAST DIGITAL PRINTING |
$1,580.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
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25/Jun/2024 |
24J-24287 |
2444023057 |
BOMBILLAS LED |
PLUM-LITE INC. |
$1,300.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |