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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Abr/2024 |
24J-12425 |
2444012548C |
Equipo Centro de Monitoreo Bayamón |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Abr/2024 |
24J-18785 |
2444017964 |
Monitores curvos Cyber |
Camera Mundi, LLC |
$6,435.00 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
|
24/Abr/2024 |
24J-19077 |
2444017835 |
Material Oficina Cont. |
Distribuidora Central LLC |
$621.87 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Abr/2024 |
24J-19077 |
2444017834 |
Material Oficina Cont. |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,159.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Abr/2024 |
24DJ-00924 |
24D4400752 |
Material de Oficina FSN (Antilles Office) |
ANTILLES OFFICE SUPPLY |
$231.00 |
Departamento de la Familia |
|
24/Abr/2024 |
24DJ-01027 |
24D4400750 |
Petición de Compras (Key Tags) |
Quick Delivery |
$90.00 |
Departamento de la Familia |
|
24/Abr/2024 |
24J-19104 |
2444017886 |
Servicio para control y prevención de plagas para Oficina Central para los meses de abril, mayo y junio 2024 |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$1,019.28 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Abr/2024 |
24J-18563 |
2444017963 |
MATERIALES OFICINA |
OFFICE GALLERY LLC |
$542.94 |
Departamento de Hacienda |
|
24/Abr/2024 |
24J-18904 |
2444017955 |
CARTRIGE COLOR LASER JET |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$927.00 |
Departamento de Salud |
|
24/Abr/2024 |
24J-18431 |
2444017960 |
COMPRA DE MATERIALES Y ACESORIOS PARA LA ARV OFICINA CENTRAL |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$1,209.80 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
24/Abr/2024 |
24DJ-01048 |
24D4400748 |
Equipo |
Quick Delivery |
$3,993.23 |
Departamento de la Familia |
|
24/Abr/2024 |
24DJ-01124 |
24D4400741 |
Compra de dos gomas delanteras |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$378.00 |
Departamento de la Familia |
|
24/Abr/2024 |
24J-19248 |
2444017961 |
Adquisición de fotocopiadora |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$5,669.70 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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24/Abr/2024 |
24DJ-01135 |
24D4400727 |
COMPRA BATERIAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$200.00 |
Departamento de la Familia |
|
24/Abr/2024 |
24J-18036 |
2444017930 |
ADQUISICION DE CARSEAT |
Uniphoto Inc . |
$2,572.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Abr/2024 |
24J-18036 |
2444017929 |
ADQUISICION DE CARSEAT |
TALUNA CORP |
$7,636.72 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Abr/2024 |
24J-10774 |
2444010398C |
Mantenimiento aire acondicionado |
Office Tech Solution |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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24/Abr/2024 |
24J-17686 |
2444016808C |
SET DE FORMA CJGPR |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$0.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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24/Abr/2024 |
24J-19231 |
2444017959 |
SERVICIO DE CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$381.85 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
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24/Abr/2024 |
24J-16692 |
2444015836C |
Certificados de Inspeccion |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$0.00 |
Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico |