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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/Jun/2024 |
24J-24346 |
2444023134 |
MOUSE PAD BLACK |
S.O.P., INC. |
$452.25 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
|
25/Jun/2024 |
24J-24186 |
2444023129 |
Continuidad de Servicios de Telecomunicaciones |
NETWAVE EQUIPMENT CORP. |
$36,000.00 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
|
25/Jun/2024 |
24J-24238 |
2444023136 |
Call Center |
INSIGHT COMMUNICATIONS CORP |
$243,434.10 |
Departamento de Estado |
|
25/Jun/2024 |
24J-21282 |
2444023066 |
ADQUISICIÓN DE RAPE KITS Y KITS DE TOXICOLOGÍA PARA LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
Sirchie Acquisition Co, LLC |
$20,388.00 |
Departamento de Salud |
|
25/Jun/2024 |
24J-24138 |
2444023060 |
SOLICITUD DE COMPRA UNIDAD DE AC EDIFICIOS F y J |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$7,900.00 |
Departamento de Salud |
|
25/Jun/2024 |
24J-22998 |
2444023135 |
REPARACION DE TECHO |
SERGIO TORRES |
$37,612.00 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
25/Jun/2024 |
24J-24229 |
2444023128 |
Informe Sipse |
J. E. SOFTWARE GROUP, INC. |
$6,500.00 |
Departamento de Estado |
|
25/Jun/2024 |
24J-24373 |
2444023133 |
Compra y Lectura de Dosímetros |
FPC BUSINESS FORMS & SYSTEMS CORP. |
$4,344.84 |
Departamento de Hacienda |
|
25/Jun/2024 |
24J-24298 |
2444023132 |
SERVICIOS DE GRÚA PATILLAS A DORADO F550 SUPER DUTY |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$585.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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25/Jun/2024 |
24J-24254 |
2444023125 |
Servicio de mensajeria |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$306.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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25/Jun/2024 |
24J-24365 |
2444023130 |
DIEZ (10) PALETAS (84 CAJAS POR PALETA) DE AGUA EMBOTELLADA DE 16.9 ONZAS / ASG |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$2,780.40 |
Autoridad de los Puertos |
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25/Jun/2024 |
24J-13720 |
2444023123 |
Para la Adquisición e Instalación de Elevador para la Regional de Mayagüez del Departamento de Transportación y Obras Públicas del Gobierno de Puerto Rico |
DEYA ELEVATOR SERVICE, INC. |
$298,620.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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25/Jun/2024 |
24J-24360 |
2444023112 |
BATERIAS PARA DODGE RAM 12391 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$174.96 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
25/Jun/2024 |
24J-24261 |
2444023115 |
Archivos |
IOS CORP |
$1,300.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
25/Jun/2024 |
24J-24362 |
2444023105 |
SERVICIO DE FUMIGACION REGION NORTE |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$13,094.19 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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25/Jun/2024 |
24DJ-01915 |
24D4401297 |
Anuncio público |
PUBLI-INVERSIONES PUERTO RICO, INC. |
$2,417.50 |
Departamento de la Familia |
|
25/Jun/2024 |
24DJ-01915 |
24D4401296 |
Anuncio público |
GFR Media, LLC |
$1,248.12 |
Departamento de la Familia |
|
25/Jun/2024 |
24J-24243 |
2444023127 |
Equipo de Cuadro Telefónico |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$530.59 |
Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación |
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25/Jun/2024 |
24J-24355 |
2444023131 |
COMPRA DE PIEZAS |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$95.71 |
Junta de Retiro |
|
25/Jun/2024 |
24J-24174 |
2444023096 |
Compra de Insecticidas |
SUPERIOR ANGRAN, LLC |
$96,722.00 |
Departamento de Salud |