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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Abr/2024 |
24J-19049 |
2444017935 |
SERVICIOS DE PRODUCCIÓN PARA TALLER MOTIVADOR, EDUCATIVO |
CULTURE CREATE LLC |
$6,698.73 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
23/Abr/2024 |
24J-19177 |
2444017953 |
Materiales de Oficina DC |
Distribuidora Central LLC |
$120.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
23/Abr/2024 |
24J-19130 |
2444017952 |
Compra de materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,656.80 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
23/Abr/2024 |
24J-19053 |
2444017788 |
SOLICITUD DE CATERING (DESAYUNO) TALLER MOTIVADOR, EDUCATIVO Y ORIENTACIÓN |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,723.60 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
23/Abr/2024 |
24J-19178 |
2444017940 |
Material PPE |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$2,036.00 |
Departamento de Salud |
|
23/Abr/2024 |
24J-18173 |
2444016961M1 |
INSPECCION DE EXTINTORES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$365.99 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
23/Abr/2024 |
24J-18636 |
2444017950 |
COMPRA DE MATERIALES FELICITA MOJICA RAMIREZ |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,158.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
23/Abr/2024 |
24J-18763 |
2444017951 |
Compra de Articulos Tecnológicos |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$558.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
23/Abr/2024 |
24J-18748 |
2444017926 |
Equipo Deportivo |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$6,366.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
23/Abr/2024 |
24DJ-00777 |
24D4400565M1 |
Mesa de Conferencia |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,823.00 |
Departamento de la Familia |
|
23/Abr/2024 |
24J-18716 |
2444017943 |
Evaluacion y Reparacion del vehiculo Toyota 2010 |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$776.00 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
|
23/Abr/2024 |
24DJ-00883 |
24D4400704 |
Equipo |
OTO-METRICS PUERTO RICO, INC. |
$17,800.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
23/Abr/2024 |
24J-18791 |
2444017928 |
Para marcar equipo de Propiedad y cajas |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$179.50 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
23/Abr/2024 |
24DJ-01101 |
24D4400736 |
EQUIPO DEPORTIVO |
LA CASA DE LOS DEPORTES TROPHY SIGN & PRINTING, INC. |
$304.35 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
23/Abr/2024 |
24DJ-00897 |
24D4400737 |
UREAS |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$2,295.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
23/Abr/2024 |
24J-18809 |
2444017880 |
Requisición Bandeja para teclado cantidad (2) |
B.P.A. OFFICE SUPPLIES, INC |
$178.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Abr/2024 |
24J-18637 |
2444017946 |
COMPRA DE MATERIALES RAUL HILERIO AVILES |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,518.84 |
Departamento de la Vivienda |
|
23/Abr/2024 |
24J-18795 |
2444017944 |
Comandancia San juan |
Skytec, Inc. |
$37,796.32 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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23/Abr/2024 |
24J-19205 |
2444017939 |
Gomas |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$87.33 |
Lotería de Puerto Rico |
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23/Abr/2024 |
24J-18865 |
2444017932 |
Papel para empacar para proyecto de digitalizacion |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$132.18 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |