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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Jun/2024 |
24J-23724 |
2444022848 |
Diesel Nivel Central |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$3,269.70 |
Departamento de Salud |
|
21/Jun/2024 |
24J-24049 |
2444022800 |
Papel Fotocopiadora |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,152.00 |
Departamento de Salud |
|
21/Jun/2024 |
24J-23973 |
2444022892 |
Battery Backup Rapiscan |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$43,425.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Jun/2024 |
24J-24116 |
2444022887 |
Materiales Sanitarios |
MENACO CORPORATION |
$2,638.20 |
Comisión Apelativa del Servicio Público |
|
21/Jun/2024 |
24J-23951 |
2444022894 |
Aire Acondicionado |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$9,115.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
21/Jun/2024 |
24J-24009 |
2444022889 |
ADQ INTERNET HOSTPOST |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$210.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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21/Jun/2024 |
24J-23141 |
2444022891 |
SERVICIOS DE DISPOSICIÓN DE PIROTECNIA |
GARCIA TRUCKING SERVICES, INC. |
$9,600.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Jun/2024 |
24J-24133 |
2444022883 |
Productos agrícolas |
HidroCultivos Carolinenses INC. |
$2,700.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
21/Jun/2024 |
24J-24143 |
2444022893 |
Productos agrícolas |
HidroCultivos Carolinenses INC. |
$2,538.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
21/Jun/2024 |
24J-24120 |
2444022890 |
ALQUILER DE CONTENEDOR DE BASURAS 30 YARDAS |
ARB INC. |
$900.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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21/Jun/2024 |
24J-19517 |
2444022880 |
PARA LA ADQUISICIÓN PARA EL SERVICIO DE MEJORAS PERMANENTES EN VARIAS ÀREAS DE LA OFICINA DE INSPECTOR GENERAL DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
CHINEA SERVICES INC |
$51,325.00 |
Oficina de la Inspectora General |
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21/Jun/2024 |
24J-23996 |
2444022868 |
Equipo Deportivos |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$1,868.75 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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21/Jun/2024 |
24J-24126 |
2444022874 |
ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$972.50 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
21/Jun/2024 |
24J-24149 |
2444022881 |
Boletos de avión |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,012.60 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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21/Jun/2024 |
24J-23919 |
2444022882 |
Servicios de Reparación y Mantenimiento de Cajas Fuertes |
LEONEL SANTIAGO |
$34,500.00 |
Departamento de Hacienda |
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21/Jun/2024 |
24J-24045 |
2444022811 |
Reparación de una (1) unidad de aire acondicionado - Div. Servicios Médicos y Hospitalarios oficina #116 |
TREE AND GARDEN CONTRACTOR CORP. |
$385.00 |
Departamento de Salud |
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21/Jun/2024 |
24J-24042 |
2444022797 |
COMPRA DE IMPRESORA |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$897.82 |
Departamento de Salud |
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21/Jun/2024 |
24J-23609 |
2444022808 |
EXTINTORES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$375.08 |
Departamento de Salud |
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21/Jun/2024 |
24J-23618 |
2444022831 |
Compra de reactivos para el equipo MALDI-TOF del Instituto de Laboratorio de Salud Pública |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$4,109.44 |
Departamento de Salud |
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21/Jun/2024 |
24J-24006 |
2444022770 |
MATERIAL SEGURIDAD |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$824.38 |
Departamento de Salud |