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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Jun/2024 |
24J-22709 |
2444021912M1 |
MATERIAL MEDICO |
TALUNA CORP |
$6,340.30 |
Departamento de Salud |
|
18/Jun/2024 |
24J-23943 |
2444022701 |
COMPRA DE UNIFORMES |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$456.55 |
Departamento de Salud |
|
18/Jun/2024 |
24J-22621 |
2444021956M1 |
BATERIA O GENERADOR |
POWER SPORTS WAREHOUSE INC. |
$2,998.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
18/Jun/2024 |
24J-23652 |
2444022742 |
Metro Postal |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$1,208.00 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
|
18/Jun/2024 |
24J-23696 |
2444022727 |
Compra de equipo especializado |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$7,499.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
18/Jun/2024 |
24J-23725 |
2444022725 |
Productos agrícolas |
Finca Carrasquillo |
$6,765.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
18/Jun/2024 |
24DJ-01527 |
24D4401177 |
Compra de Materiales de Oficina para la UIE |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$658.66 |
Departamento de la Familia |
|
18/Jun/2024 |
24J-23656 |
2444022741 |
Renovación de servicio de mantenimiento al VOIP- |
RM COMMUNICATIONS INC |
$21,000.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
18/Jun/2024 |
24DJ-01526 |
24D4401203 |
Compra de Alimentos para el CAMPEA |
A.Rosario Distributors |
$11,082.80 |
Departamento de la Familia |
|
18/Jun/2024 |
24J-23923 |
2444022740 |
31760- Tarjetas de Identificación |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$288.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Jun/2024 |
24DJ-01573 |
24D4401063 |
Compra Materiales de Oficina para el Programa de Adultos |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,467.91 |
Departamento de la Familia |
|
18/Jun/2024 |
24J-23419 |
2444022736 |
Materiales promocionales |
ANY KIND ADVERTISING, INC. |
$21,595.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Jun/2024 |
24J-23964 |
2444022734 |
Productos agrícolas |
HidroCultivos Carolinenses INC. |
$1,312.56 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
18/Jun/2024 |
24J-23971 |
2444022728 |
INSPECCION DE EXTINTORES EN EL AEROPUERTO DE VIEQUES |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$2,821.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
18/Jun/2024 |
24J-23886 |
2444022703 |
Cajas de carton corrugado |
Distribuidora Central LLC |
$334.00 |
Departamento de Salud |
|
18/Jun/2024 |
24DJ-01578 |
24D4401067 |
Cambio de las Gomas Delantera y Trasera |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$522.04 |
Departamento de la Familia |
|
18/Jun/2024 |
24DJ-01464 |
24D4401090 |
CAMBIO DE GOMAS DELANTERAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$315.02 |
Departamento de la Familia |
|
18/Jun/2024 |
24DJ-01854 |
24D4401234 |
Anuncio Público |
GFR Media, LLC |
$1,248.12 |
Departamento de la Familia |
|
18/Jun/2024 |
24J-23739 |
2444022723 |
Material de Oficina tinta Epson |
System One, Inc. |
$338.00 |
Departamento de Salud |
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18/Jun/2024 |
24J-23425 |
2444022712 |
PROGRAMA MEDICAID YABUCOA |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$1,165.00 |
Departamento de Salud |