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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/Jun/2024 |
24J-23648 |
2444022628 |
MANTENIMIENTO (RENOVACIÓN DE CONTRATO POR SEIS (6) MESES) |
OESS SERVICES CO. |
$9,750.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
17/Jun/2024 |
24J-23245 |
2444022107 |
Requisicion Medicamentos Antiretrovirales PDL |
Drogueria Betances LLC |
$1,680.00 |
Departamento de Salud |
|
17/Jun/2024 |
24DJ-01595 |
24D4401214 |
Reparación de llave de pase tubería de 6 |
MAV DEVELOPMENT & GENERAL CONTRACTOR, INC. |
$9,236.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
17/Jun/2024 |
24J-23792 |
2444022622 |
Dispensador Jabón |
Quick Delivery |
$799.90 |
Departamento de Estado |
|
17/Jun/2024 |
24J-23835 |
2444022617 |
Rescue sled para Motora Acuática |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$2,167.75 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
17/Jun/2024 |
24J-19900 |
2444018523C |
SELLADO TECHO FURGON |
DANOSA CARIBBEAN INC. |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
17/Jun/2024 |
24J-23860 |
2444022619 |
Inspección de vehículo oficial |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$15.00 |
Comisión Apelativa del Servicio Público |
|
17/Jun/2024 |
24J-23838 |
2444022618 |
Limpieza Aires Acondicionados |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$1,200.00 |
Lotería de Puerto Rico |
|
17/Jun/2024 |
24J-23779 |
2444022595 |
Publicación de anuncio en vallas (billboards) |
B BILLBOARD NC LLC |
$6,372.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
17/Jun/2024 |
24J-23827 |
2444022594 |
BANDERAS DE SEGURIDAD ACUÁTICA |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$2,520.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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17/Jun/2024 |
24J-23718 |
2444022620 |
Neumáticos Honda GE10291 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$790.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
17/Jun/2024 |
24J-23527 |
2444022609 |
Materiales recreativos |
Quick Delivery |
$5,764.47 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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17/Jun/2024 |
24J-23527 |
2444022608 |
Materiales recreativos |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$3,610.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
17/Jun/2024 |
24J-23833 |
2444022603 |
Mantenimiento Generador |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$2,550.00 |
Lotería de Puerto Rico |
|
17/Jun/2024 |
24J-23351 |
2444022196M1 |
Materiales Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,447.84 |
Departamento de Estado |
|
17/Jun/2024 |
24J-23863 |
2444022616 |
Servicio Grúa, Ponce a Isabela |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$495.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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17/Jun/2024 |
24J-23842 |
2444022598 |
Chevrolet-Suburban GE:11743; batería |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$174.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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17/Jun/2024 |
24DJ-01780 |
24D4401220 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$135.58 |
Departamento de la Familia |
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17/Jun/2024 |
24DJ-01780 |
24D4401221 |
Materiales de Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$10.68 |
Departamento de la Familia |
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17/Jun/2024 |
24J-23844 |
2444022610 |
Ford F250, GE:12852, beeper, válvulas gomas, cablería headlamp frontal |
GLEMIF MULTISERVICE CORP. |
$1,484.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |