![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/May/2024 |
24J-21376 |
2444019856 |
Compra de Gomas 2138 Moca |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-20643 |
2444019992 |
Reactivos para Vigilancia Arbovirales |
BIOANALYTICAL INSTRUMENTS INC. |
$122,450.00 |
Departamento de Salud |
|
09/May/2024 |
24J-21043 |
2444019964 |
Epinephrine Injection 1 MG / ML BOX 10 |
CARDINAL HEALTH P.R. 120, INC |
$4,910.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-21317 |
2444020003 |
MATERIALES DE OFICINA |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$34.20 |
Departamento de Hacienda |
|
09/May/2024 |
24J-21414 |
2444020000 |
ALQUILER DE SILLAS |
TROPICAL RENTAL & SALES CORP. |
$500.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-21422 |
2444019998 |
COMPRA DE BOTAS REGION DE PONCE |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$190.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
09/May/2024 |
24J-21373 |
2444019852 |
GOMAS TURNO HUMACAO |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$548.72 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-21077 |
2444019953 |
Cloro |
JANITORIAL CLEANING SUPPLIES, INC |
$424.75 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-21126 |
2444019880 |
SCORING KIT SPANISH |
EUROAMERICANA DE EDICIONES CORP |
$1,250.00 |
Departamento de Salud |
|
09/May/2024 |
24J-21298 |
2444020006 |
EQUIPOS DE MANTENIMIENTO DE BASE MUÑIZ |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$4,238.55 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-21101 |
2444019959 |
ADQUISICION DE COMPRA DE CARPETAS DE DIVISIONES |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$807.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-21360 |
2444019835 |
GOMASS 1905 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-21436 |
2444019991 |
C-23-255-Copias |
Caribbean Data System, Inc. |
$504.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
09/May/2024 |
24J-20576 |
2444020016 |
CONTAMINACION |
SECURITY & DEFENSE INDUSTRY OF PUERTO RICO LLC |
$12,958.20 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
09/May/2024 |
24J-21361 |
2444019830 |
GOMAS 1804 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-21431 |
2444019993 |
COMPUTADORAS |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$9,282.00 |
Municipio de Guaynabo |
|
09/May/2024 |
24J-21211 |
2444020011 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA NUEVAS FACILIDADES |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$2,326.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
09/May/2024 |
24J-21445 |
2444020009 |
Inspección Flota 2024 |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$855.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
09/May/2024 |
24J-21442 |
2444020015 |
Combustible Diesel Generador Electrico. |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$3,421.20 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
09/May/2024 |
24J-20256 |
2444020008 |
Toner Impresoras |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$2,106.00 |
Administración de Servicios Generales |