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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/May/2024 |
24J-20151 |
2444019987 |
Servicio Audiovisual |
Rickys Audio Corp |
$14,000.00 |
Departamento de Justicia |
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09/May/2024 |
24J-21326 |
2444019786 |
COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DE ARV |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,910.68 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
09/May/2024 |
24J-20596 |
2444019978 |
Promociones |
THE GRAPHICS GROUP, INC. |
$1,290.00 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
|
09/May/2024 |
24J-19030 |
2444018378 |
Sillas de Lactancia |
Camera Mundi, LLC |
$855.00 |
Departamento de Salud |
|
09/May/2024 |
24J-19864 |
2444019764 |
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CRISTAL / PROCURADURÍA DE FAJARDO |
M.M. CONTROL SECURITY SERVICES INC. |
$2,800.00 |
Departamento de Justicia |
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09/May/2024 |
24J-21058 |
2444019956 |
Coolant |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$1,380.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
09/May/2024 |
24J-21053 |
2444019958 |
CORTINAS SCREEN ROLL UP BLACK OUT Y CRISTAL |
HG Solutions Services |
$1,800.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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09/May/2024 |
24J-20702 |
2444019976 |
REQ 19212 M18 Blower Kit (cargador y batería)(240197) |
MADERAS 3C LLC. |
$989.97 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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09/May/2024 |
24J-20390 |
2444019969 |
ADQ CALCULADORAS |
S.O.P., INC. |
$282.72 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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09/May/2024 |
24J-21416 |
2444019960 |
CATERING TALLER ELABORACION DE PROYECTOS EDUCATIVOS Y SOCIALES |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$878.55 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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09/May/2024 |
24J-21097 |
2444019957 |
Punch Down Tools Kit (Tecnologia) |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$8,682.66 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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09/May/2024 |
24J-20414 |
2444019986 |
VACUUM CLEANER |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$229.95 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
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09/May/2024 |
24DJ-01312 |
24D4400941 |
GOMAS 245/75R16 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$11,820.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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09/May/2024 |
24J-11910 |
2444019878 |
ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$113,786.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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09/May/2024 |
24J-20681 |
2444019772 |
LARINGOSCOPIO SALA URGENCIA DE LOIZA |
PELEGRINA MEDICAL, INC. |
$3,595.00 |
Departamento de Salud |
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09/May/2024 |
24J-21036 |
2444019967 |
Material de oficina |
H Computer Services |
$120.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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09/May/2024 |
24J-20893 |
2444019974 |
Productos agrícolas |
BANANERA GUINCHA |
$3,150.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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09/May/2024 |
24J-21022 |
2444019971 |
URGENTE: Compra e Instalación de contactor eléctrico de manejadora del Arsenal |
GLOBAL FACILITY SERVICES LLC |
$1,300.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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09/May/2024 |
24J-21257 |
2444019918 |
CAVICIDE |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,634.24 |
Departamento de Salud |
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09/May/2024 |
24J-20772 |
2444019865 |
Productos para mezclar |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$4,854.80 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |