Ordenes de Compras
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/May/2024 |
24DJ-01185 |
24D4400993 |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN |
MANUEL LARRIUZ |
$6,399.70 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
15/May/2024 |
24J-21654 |
2444020486 |
Reparación de partes del tren delantero de vehículo oficial Ford Escape tablilla GE05368 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$780.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
15/May/2024 |
24J-20420 |
2444020416 |
Materiales de construcción |
COMERCIAL TORO, INC |
$2,990.80 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
15/May/2024 |
24DJ-01328 |
24D4400990 |
Bateria de vehiculo |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$210.00 |
Departamento de la Familia |
|
15/May/2024 |
24J-21764 |
2444020493 |
Productos agrícolas |
Agro Tropical, Inc. |
$2,000.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
15/May/2024 |
24J-21757 |
2444020500 |
Productos agrícolas |
Diva Farms |
$1,292.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
15/May/2024 |
24J-21668 |
2444020502 |
Inspeccion de mangueras de incendio CRD Mayaguez |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$431.73 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
14/May/2024 |
24DJ-01292 |
CM4-1121 |
8301-24-29- Liftgate Maxon GPC-X1 LDF |
Smart Quality Services LLC |
$17,585.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
14/May/2024 |
24J-21702 |
2444020484 |
Equipo de Oficina |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$233.97 |
Departamento de la Familia |
|
14/May/2024 |
24J-21714 |
2444020483 |
MATERIALES DE OFICINA / FISCALÍA DE PONCE |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$266.60 |
Departamento de Justicia |
|
14/May/2024 |
24J-21346 |
2444020427 |
Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$154.38 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
14/May/2024 |
24J-20629 |
2444020475 |
Publicaciones de obras Puertorriqueñas |
MODEL OFFSET PRINTING CORP. |
$23,485.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
14/May/2024 |
24J-20717 |
2444020426 |
COMPRA DE MATERIALES - KEILA ROSA CRUZ |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$2,914.52 |
Departamento de la Vivienda |
|
14/May/2024 |
24J-20765 |
2444020471 |
COMPRA DE MATERIALES - JOSE R RUIZ LOPEZ |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$603.50 |
Departamento de la Vivienda |
|
14/May/2024 |
24J-21737 |
2444020491 |
Servicio de Alimentos Centro Conveciones |
AEG MANAGEMENT PR, LLC |
$1,108.48 |
Departamento de Hacienda |
|
14/May/2024 |
24J-19009 |
2444020462 |
SAAS ELEMETOR LTD |
ELEMENTOR LTD |
$199.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
14/May/2024 |
24J-21718 |
2444020464 |
Dispensadores de Agua |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$5,768.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
14/May/2024 |
24J-21082 |
2444020479 |
SOFTWARE (SAAS) GMASS |
GMASS INC |
$325.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
14/May/2024 |
24J-21339 |
2444020488 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO |
FOAM CEM CARIBE, INC. |
$406,239.21 |
Municipio de Vega Baja |
|
14/May/2024 |
24J-21522 |
2444020193 |
10 Kits de Mantenimiento HP M608 |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$3,500.00 |
Departamento de la Familia |