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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Abr/2024 |
24DJ-01142 |
24D4400820 |
Equipo |
AMERICA'S LOCKS & KEY CORP. |
$4,055.00 |
Departamento de la Familia |
|
30/Abr/2024 |
24J-18034 |
2444018537 |
REPARACION VEHICULO FORD RANGER 22784 GE BAYAMON |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$1,510.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
29/Abr/2024 |
24J-19875 |
2444018577 |
MOBILE STAND |
CASE SOLUTIONS, LLC |
$999.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
29/Abr/2024 |
24J-19279 |
2444018542 |
Compra de servicio para remover y disponer refrigerante, antes de disponer de la propiedad excedente |
A.I.T. TECHNOLOGIES INC. |
$960.00 |
Autoridad de Transporte Integrado |
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29/Abr/2024 |
24J-19241 |
2444018568 |
SERVICIO DE RECOGIDO DE DIESEL Y ACEITE |
Oil Energy System, Inc. |
$1,224.75 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
|
29/Abr/2024 |
24J-19837 |
2444018466 |
Materiales Oficina OG Contrato |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$231.20 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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29/Abr/2024 |
24J-19908 |
2444018495 |
Compra de tres (3) sillas ergonómicas |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$1,666.47 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
29/Abr/2024 |
24J-19312 |
2444018546 |
MATERIAL ELECTRICO TRABAJO SALA SINFÓNICA |
PLUM-LITE INC. |
$237.50 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
29/Abr/2024 |
24J-19211 |
2444018575 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
THE FAIRBANK CORPORATION |
$1,210.68 |
Autoridad de los Puertos |
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29/Abr/2024 |
24J-19311 |
2444018507 |
Compra de Regulador de Buceo |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,715.70 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
29/Abr/2024 |
24J-19206 |
2444018569 |
Materiales de Oficina |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$51.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
29/Abr/2024 |
24J-19487 |
2444018576 |
Compra de Multiplug y Extensiones |
Uniphoto Inc . |
$407.98 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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29/Abr/2024 |
24DJ-00817 |
24D4400615M1 |
Archivos Laterales |
S.O.P., INC. |
$1,652.78 |
Departamento de la Familia |
|
29/Abr/2024 |
24DJ-00939 |
24D4400797 |
Sol. de Compra de Equipo Asistivo |
S.O.P., INC. |
$303.00 |
Departamento de la Familia |
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29/Abr/2024 |
24DJ-01006 |
24D4400810 |
9 FORD BRONCOS (REGIONES) |
CENTROCAMIONES, INC. |
$269,325.00 |
Departamento de la Familia |
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29/Abr/2024 |
24DJ-01197 |
24D4400825 |
AVISO PUBLICO CHILD CARE Y 2GEN |
GFR Media, LLC |
$1,497.66 |
Departamento de la Familia |
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29/Abr/2024 |
24J-19372 |
2444018573 |
Tintas y Toner para Impresoras - Administración e Investigación Institucional |
TONER MAX INC. |
$2,195.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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29/Abr/2024 |
24J-19449 |
2444018541 |
Bombillas Led/Barrenas para Cemento |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$131.56 |
Departamento de Hacienda |
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29/Abr/2024 |
24J-19504 |
2444018538 |
CALZADO EMPLEADO SR. JULIAN BATISTA |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$100.00 |
Autoridad de los Puertos |
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29/Abr/2024 |
24J-19474 |
2444018552 |
Bateria |
Quick Delivery |
$558.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |