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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/Abr/2024 |
24J-19721 |
2444018528 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- MARIA M MARQUEZ PARRILLA |
TU FERRETERIA Y ALGO MÁS LLC |
$2,006.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
29/Abr/2024 |
24J-19950 |
2444018555 |
Productos agrícolas |
BANANERA GUINCHA |
$1,104.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
29/Abr/2024 |
24J-19965 |
2444018544 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO CASILDA ORTIZ BARBOSA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$585.37 |
Departamento de la Vivienda |
|
29/Abr/2024 |
24J-20004 |
2444018571 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO MIGDA LUZ VARGAS VARGAS |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$516.95 |
Departamento de la Vivienda |
|
29/Abr/2024 |
24J-19979 |
2444018565 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO KAILA ROSA CRUZ |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$27.14 |
Departamento de la Vivienda |
|
29/Abr/2024 |
24J-18742 |
2444018525 |
Solicitud de servicio mensual de 135 de broadbands y aircards |
LIBERTY MOBILE PUERTO RICO INC. |
$24,295.95 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
29/Abr/2024 |
24J-19390 |
2444018562 |
Ábanicos |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,431.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
29/Abr/2024 |
24J-19520 |
2444018533 |
Governor y valvula, GE-05673 Yabucoa |
CENTROCAMIONES, INC. |
$79.15 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Abr/2024 |
24J-19347 |
2444018509 |
Sellos para finanzas |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$900.97 |
Departamento de Salud |
|
29/Abr/2024 |
24J-19354 |
2444018516 |
Sillas Ejecutivas con espaldar alto |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$5,324.88 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Abr/2024 |
24J-19975 |
2444018567 |
Inspeccion Vehiculos Oficiales |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$45.00 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
|
29/Abr/2024 |
24J-19987 |
2444018564 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO NORIS A LINARES MELITON |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$600.16 |
Departamento de la Vivienda |
|
29/Abr/2024 |
24J-19985 |
2444018563 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO LUZ ARGUELLES MONTERO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$205.95 |
Departamento de la Vivienda |
|
29/Abr/2024 |
24J-18376 |
2444018489 |
Calidad de Agua |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$767.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
29/Abr/2024 |
24J-17410 |
2444016539M1 |
ROPA |
Quick Delivery |
$2,558.39 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
29/Abr/2024 |
24J-17410 |
2444016538M1 |
ROPA |
ART OF SERVICES |
$2,280.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
29/Abr/2024 |
24J-19188 |
2444018560 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION ALEXIS PEREZ HERNANDEZ |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,008.00 |
Departamento de la Vivienda |
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29/Abr/2024 |
24J-19163 |
2444018526 |
COMPRA DE MATERIALES ZAIDA OSORIO BENITEZ |
MADERAS 3C LLC. |
$728.42 |
Departamento de la Vivienda |
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29/Abr/2024 |
24J-19222 |
2444018559 |
Reparación Sistema de Extracción |
BAER TECHNOLOGIES, INC. |
$7,250.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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29/Abr/2024 |
24J-19261 |
2444018501 |
Alimentos |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,774.69 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |