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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/Abr/2024 |
24J-18627 |
2444018440 |
Servicio de pintar |
RUCCO, LLC. |
$18,910.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
29/Abr/2024 |
24J-19650 |
2444018458 |
COMPRA DE ESPEJUELOS PARA CONSUMIDORES DE BAYAMON Y ARECIBO BAJO CONTRATO |
CENTROVISION OPTICAL GROUP INC. |
$1,180.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
29/Abr/2024 |
24J-19370 |
2444018479 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$206.82 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
29/Abr/2024 |
24J-17558 |
2444018271 |
Metro Postal |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$23,862.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
29/Abr/2024 |
24J-19240 |
2444018469 |
Tarjetas de incentivos |
Quick Delivery |
$5,989.70 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
29/Abr/2024 |
24J-19291 |
2444018474 |
DRAFTING TABLE - DEPTO PINTURA |
Quick Delivery |
$4,288.50 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
29/Abr/2024 |
24J-17767 |
2444018475 |
MATERIALES PARA VERJA DE CYCLONE FENCE |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,354.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
29/Abr/2024 |
24J-19079 |
2444018448 |
Eq. Miscelaneo Limpieza |
J & M DEPOT. INC. |
$1,644.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Abr/2024 |
24J-18721 |
2444018370 |
INSTALACION DE ALFOMBRA |
CHINEA SERVICES INC |
$2,925.00 |
Departamento de Estado |
|
29/Abr/2024 |
24J-19840 |
2444018464 |
Tintas Impresora Presupuesto |
NATIONAL COPIER & OFFICE SUPPLIES, INC. |
$15,460.00 |
Departamento de Salud |
|
29/Abr/2024 |
24J-19182 |
2444018457 |
FILTROS DE AIRE BOB CAT |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$257.56 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
29/Abr/2024 |
24J-19727 |
2444018453 |
MATERIAL PINTURA |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$552.40 |
Departamento de Salud |
|
29/Abr/2024 |
24J-19132 |
2444018404 |
Desktop All-in-One Directora ATI. |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$2,434.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
29/Abr/2024 |
24DJ-01053 |
24D4400804 |
AREA ROPERIA |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$2,830.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
29/Abr/2024 |
24J-19255 |
2444018415 |
Mantenimiento de Reguladores de Buceo |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$350.82 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
29/Abr/2024 |
24J-19809 |
2444018437 |
SOBRES MANILA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$258.60 |
Departamento de Salud |
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29/Abr/2024 |
24J-19755 |
2444018433 |
BAERIAS JEEP COMPASS |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$253.57 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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29/Abr/2024 |
24J-19244 |
2444018462 |
ADQUISICION DE MATERIALES PARA ANALISIS DE MUESTRAS Y PREPARACIÓN DE REACTIVOS LABORATORIO DE HIGIENE DE ARECIBO |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$7,284.97 |
Departamento de Salud |
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29/Abr/2024 |
24J-19808 |
2444018463 |
Solicitud de Diesel para OAIT y Edificio f |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$4,998.26 |
Departamento de Salud |
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29/Abr/2024 |
24J-19774 |
2444018425 |
SERVICIO DE GAS PROPANO |
LIGHT GAS CORPORATION |
$2,422.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |