![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Abr/2025 |
25J-18937 |
2544017843 |
Sharpies |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$954.20 |
Departamento de Estado |
|
21/Abr/2025 |
25J-18554 |
2544017860 |
VASO DE VIAJE INSULADO (40 ONZ) Y JOURNALS |
ANY KIND ADVERTISING, INC. |
$11,475.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
21/Abr/2025 |
25J-18848 |
2544017832 |
Materiales de Oficina |
AMERICAN PAPER CORPORATION |
$1,606.50 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
21/Abr/2025 |
25J-19034 |
2544017830 |
THUMB CAPSUCTION CATHETERS 16FR GRADUATED STRAIGTH 50/BX, 500/CS |
UNIVERSAL CARE CORP. (UNICARE) |
$200.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Abr/2025 |
25J-19036 |
2544017833 |
Para abastecer inventario del Almacen Central |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$4,295.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
21/Abr/2025 |
25J-19047 |
2544017856 |
33447- Magneto |
EAS SYSTEMS, INC. |
$1,196.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Abr/2025 |
25J-18860 |
2544017847 |
Materiales de Oficina |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$161.80 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
21/Abr/2025 |
25J-19004 |
2544017844 |
NEUMATICOS JEEP COMPASS GE09187 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$404.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Abr/2025 |
25J-19001 |
2544017841 |
Bateria Dodge Ram Mariquita |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$110.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Abr/2025 |
25J-13031 |
2544012192 |
PRODUCTOS DE LIMPIEZA |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$831.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Abr/2025 |
25J-13031 |
2544012189 |
PRODUCTOS DE LIMPIEZA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,431.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Abr/2025 |
25J-19053 |
2544017855 |
33402- Pegatinas y Sellos de Visitantes |
IMPRESSION ASSOCIATES, INC. |
$1,060.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Abr/2025 |
25J-13031 |
2544012191 |
PRODUCTOS DE LIMPIEZA |
TALUNA CORP |
$2,157.40 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Abr/2025 |
25J-13031 |
2544012190 |
PRODUCTOS DE LIMPIEZA |
PRIME JANITORIAL SERVICE CORP. |
$653.52 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Abr/2025 |
25J-19014 |
2544017851 |
CALZADO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE LA OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$420.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
21/Abr/2025 |
25J-19010 |
2544017846 |
CONTAMINACION |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$105.71 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Abr/2025 |
25J-19049 |
2544017850 |
Merienda |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$298.50 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
|
21/Abr/2025 |
25J-19038 |
2544017848 |
BATERIA UNIDAD GE-11642 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$174.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Abr/2025 |
25J-19039 |
2544017829 |
EVALUACION DE MAQUINA PORTABLE DE RAYOS X |
PORFIRIO A. TOLEDO Y ASOCIADOS, INC. |
$1,038.00 |
Departamento de Salud |
|
21/Abr/2025 |
25J-15776 |
2544014790C |
Carta de Justificación - Compra de Aguas - Oficina de Manejo de Emergencias |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$0.00 |
Departamento de la Familia |