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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/Abr/2024 |
24DJ-00851 |
CM4-7778 |
5501-24-337 |
CARDIOVASCULAR TEC SOLUTIONS, LLC. |
$14,885.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
26/Abr/2024 |
24DJ-00867 |
CM4-9207 |
6211-24-082 Reparación Puerta Sala 7 |
M & N ELECTRONIC, INC. |
$1,510.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
26/Abr/2024 |
24DJ-00505 |
CM4-7782 |
6241-24-033 (Resina y Pasta) |
CARIBBEAN DENTAL PRODUCTS, CORP. |
$387.59 |
Administración de Servicios Médicos |
|
26/Abr/2024 |
24J-19556 |
2444018264 |
Materiales de oficina |
Distribuidora Central LLC |
$679.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
26/Abr/2024 |
24J-19556 |
2444018263 |
Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,539.61 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
26/Abr/2024 |
24J-19082 |
2444018177 |
PIEZAS UNIDAD GE-05969 |
Mega Parts and Service Inc |
$919.55 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Abr/2024 |
24J-19235 |
2444018211 |
Finisher staples |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$145.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
26/Abr/2024 |
24J-19582 |
2444018235 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA-MARILUZ MARRERO RIVERA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,464.47 |
Departamento de la Vivienda |
|
26/Abr/2024 |
24J-19633 |
2444018262 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO AUREA SANTIAGO ALVARADO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$607.44 |
Departamento de la Vivienda |
|
26/Abr/2024 |
24J-19602 |
2444018256 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- DARA S BUBORRIS BETANCOURT |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$667.95 |
Departamento de la Vivienda |
|
26/Abr/2024 |
24J-19634 |
2444018261 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO REINA PAGAN CUBANO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$592.88 |
Departamento de la Vivienda |
|
26/Abr/2024 |
24J-19609 |
2444018258 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- ANGEL L RIVERA PABON |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$791.55 |
Departamento de la Vivienda |
|
26/Abr/2024 |
24J-19573 |
2444018228 |
Compra de Almuerzo |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$520.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Abr/2024 |
24J-19611 |
2444018260 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO TERESA SANTIAGO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,033.90 |
Departamento de la Vivienda |
|
26/Abr/2024 |
24J-19601 |
2444018255 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- DESIRE RIVERA ORTIZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,102.55 |
Departamento de la Vivienda |
|
26/Abr/2024 |
24J-19610 |
2444018259 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- ROSAURA BENITEZ GARCIA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$867.48 |
Departamento de la Vivienda |
|
26/Abr/2024 |
24J-19608 |
2444018257 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA-AMADO RIVERA TIRADO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$825.37 |
Departamento de la Vivienda |
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26/Abr/2024 |
24J-19202 |
2444018192 |
MATERIALES DE LIMPIEZA, PRIMERA FASE MATERIALES MONA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$579.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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26/Abr/2024 |
24J-19598 |
2444018254 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- IRIS YOLANDA ACEVEDO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$607.44 |
Departamento de la Vivienda |
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26/Abr/2024 |
24J-19593 |
2444018245 |
GOMAS RAM 1500 - SERV GEB |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$520.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |