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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/Abr/2024 |
24DJ-00791 |
CM4-6636 |
4102-24-132 - # ADELANTADO CM4-6636, PRUEBA DE METALES Y MINERALES |
SANCO LABORATORIES, INC. |
$579.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
25/Abr/2024 |
24DJ-01175 |
24D4400805 |
Catering para SVI (Almuerzos) |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$388.50 |
Departamento de la Familia |
|
25/Abr/2024 |
24J-19521 |
2444018184 |
Servicios de guardias de seguridad |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$204,624.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
25/Abr/2024 |
24J-18083 |
2444018168 |
Gomas Fire House, 2014 Scotty Co. Trailer |
MULTIVENTAS LLC |
$500.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Abr/2024 |
24J-19120 |
2444018158 |
COMPRA DE NEUMÁTICOS / OFICINA DE AYUDA AL CIUDADANO |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$367.00 |
Departamento de Justicia |
|
25/Abr/2024 |
24J-19393 |
2444018147 |
Servicio de alimentos |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$259.00 |
Defensoría de las Personas con Impedimentos |
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25/Abr/2024 |
24J-18777 |
2444018173 |
Manejo, transportación y disposición de materiales, pinturas, y drum |
5 SENSES SOLUTIONS LLC |
$20,700.00 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
25/Abr/2024 |
24J-18879 |
2444018178 |
Piezas de Auto |
Mega Parts and Service Inc |
$88.50 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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25/Abr/2024 |
24J-19495 |
2444018171 |
Compra de Toners - Computer Network Systems Corp. D/B/A Computerlink |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$1,052.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
25/Abr/2024 |
24DJ-01165 |
24D4400800 |
Bateria |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de la Familia |
|
25/Abr/2024 |
24J-18909 |
2444018115 |
ABRIGOS - IFE |
Quick Delivery |
$1,451.37 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
25/Abr/2024 |
24J-19200 |
2444018167 |
REQ 18927 (240155) Malla Construcción |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$48.32 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
25/Abr/2024 |
24J-18792 |
2444018144 |
FOLDERS - SAICA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,225.50 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
25/Abr/2024 |
24J-19203 |
2444018169 |
COMPRA DE MATERIALES DE GRETCHEN VEGA IRRIZARRY |
MANUEL LARRIUZ |
$2,809.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
25/Abr/2024 |
24J-19162 |
2444018162 |
MATERIALES |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$195.76 |
Junta de Retiro |
|
25/Abr/2024 |
24J-19047 |
2444018153 |
Tarjetas de incentivos (gift card) |
Quick Delivery |
$1,200.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
25/Abr/2024 |
24J-19184 |
2444018165 |
REQ 18832 (240130) Llave de Pase 2 (Emulsión Asfáltico) |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$109.38 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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25/Abr/2024 |
24J-19027 |
2444018152 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION DE ANA E. UMPIERRE HUERTAS |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$2,027.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
25/Abr/2024 |
24J-19189 |
2444018166 |
COMPRA DE MATERIALES CARMEN L. NAVEDO VELAZQUEZ |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$554.60 |
Departamento de la Vivienda |
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25/Abr/2024 |
24J-18936 |
2444018113 |
GOMAS BOB CAT |
CARIBBEAN RUBBER CORPORATION |
$504.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |