Ordenes de Compras
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/May/2024 |
24J-22137 |
2444020955 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,580.00 |
Autoridad de los Puertos |
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21/May/2024 |
24J-22144 |
2444020952 |
GAFFER TAPE-SERVICIOS TECNICOS |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$4,455.36 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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21/May/2024 |
24J-22139 |
2444020954 |
LAMPARAS PARA NEVERA |
PLUM-LITE INC. |
$1,519.40 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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21/May/2024 |
24J-22140 |
2444020953 |
METRO POSTAL, CBA |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$1,206.86 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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21/May/2024 |
24J-20278 |
2444020949 |
Materiales de Limpieza |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$719.35 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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21/May/2024 |
24J-22100 |
2444020927 |
Servicio Mantenimiento Areas Verdes |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$2,475.52 |
Departamento de Salud |
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21/May/2024 |
24J-21894 |
2444020942 |
MATERIALES DE OFICINA |
MULTISYSTEMS, INC. |
$3,776.22 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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21/May/2024 |
24J-20439 |
2444020943 |
Grapas |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$150.93 |
Departamento Recreación y Deportes |
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21/May/2024 |
24J-19323 |
2444020874 |
Mesas para Equipo Antropométrico |
EMPRESAS MOLINA & ROBLES, INC. |
$8,040.00 |
Departamento de Salud |
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21/May/2024 |
24J-22103 |
2444020946 |
WorldNet Telecommunications LLC - Servicio Internet |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$4,248.81 |
Oficina de Protección y Defensa de las Personas con Impedimentos |
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21/May/2024 |
24J-22113 |
2444020940 |
Letreros emergencia |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$3,090.00 |
Departamento de Estado |
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21/May/2024 |
24J-22138 |
2444020945 |
DIESEL HIM HATO REY |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$786.88 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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21/May/2024 |
24J-21863 |
2444020879 |
SILLA NYDIA MOTALVO (REGION MAYAGUEZ |
Distribuidora Central LLC |
$498.00 |
Departamento de Salud |
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21/May/2024 |
24J-21884 |
2444020941 |
31701- Escritorio |
EMPRESAS MOLINA & ROBLES, INC. |
$5,260.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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21/May/2024 |
24J-20565 |
2444019182C |
REMAS DE PAPEL DE COLOR |
Distribuidora Central LLC |
$0.00 |
Departamento de Salud |
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21/May/2024 |
24J-21892 |
2444020939 |
PIEZAS EQUIPO AUTOMOTRIZ |
FORD PARTS & PAINTS INC. |
$115.80 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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21/May/2024 |
24J-19865 |
2444020937 |
Computadora de la Transmision con programacion UN- GE-02350 Maunabo |
ANTILLES POWER DEPOT, INC. |
$1,860.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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21/May/2024 |
24DJ-00490 |
24D4400485M1 |
Compra - Boil Care y Sal Granulado |
water factory inc |
$9,900.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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21/May/2024 |
24J-22105 |
2444020932 |
Compra de Materiales Desechables para el CAMPEA |
A.Rosario Distributors |
$2,519.00 |
Departamento de la Familia |
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21/May/2024 |
24J-22047 |
2444020936 |
Materiales de oficina (tintas) |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$549.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |