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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/May/2024 |
24DJ-01379 |
24D4400980 |
Sobres Timbrados |
UNITED FORMS & GRAPHICS, INC. |
$11,200.00 |
Departamento de la Familia |
|
14/May/2024 |
24DJ-01455 |
24D4400978 |
ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$293.00 |
Departamento de la Familia |
|
14/May/2024 |
24DJ-01216 |
24D4400977 |
SERVICIO DE FUMIGACIÓN |
TECHNICAL SYSTEMS EXTERMINATING, INC. |
$88.94 |
Departamento de la Familia |
|
14/May/2024 |
24J-20235 |
2444020331 |
Reparación vehículo asignado a Zona de Humacao. Tablilla GE07401 |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$636.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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14/May/2024 |
24J-21647 |
2444020367 |
Material de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,152.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
14/May/2024 |
24DJ-01460 |
24D4400974 |
Solicitud Compra Refrigerios Entrega Uniformes Atletas -miércoles, 15 de mayo de 2024 |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,209.50 |
Departamento de la Familia |
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14/May/2024 |
24J-20338 |
2444020284 |
PIEZAS PARA GE-30909 |
CENTRO AUTO PARTS 2 INC. |
$149.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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14/May/2024 |
24J-21608 |
2444020294 |
bolsas de basura |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$243.00 |
Departamento de Salud |
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14/May/2024 |
24J-21113 |
2444020327 |
PIEZAS PARA UNIDAD GE02345 INT. MAXXFORCE9 DORADO |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$4,212.73 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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14/May/2024 |
24DJ-01358 |
24D4400976 |
Reparación de vehiculo |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$2,270.00 |
Departamento de la Familia |
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14/May/2024 |
24J-21597 |
2444020351 |
Reparación de una (1) unidad de A/C - División Planificación y Desarrollo oficina #166 |
TREE AND GARDEN CONTRACTOR CORP. |
$630.00 |
Departamento de Salud |
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14/May/2024 |
24J-21580 |
2444020342 |
REQ 19129 Urea en Paila (240183) |
AUTO PIEZAS VALLEJO ''EL ORIGINAL'' INC. |
$865.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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14/May/2024 |
24J-21589 |
2444020271 |
BOLIGRAFO CONTRATO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$332.25 |
Departamento de Salud |
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14/May/2024 |
24J-21623 |
2444020322 |
Video Wall Piso 8 Ofician de Reforma |
Caribbean Data System, Inc. |
$48,691.33 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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14/May/2024 |
24J-20653 |
2444020249 |
Solicitud de Orden de Servicio Contra Contrato para la Reparación de ATS del Generador del Edificio J |
Three O' LLC |
$1,309.00 |
Departamento de Salud |
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14/May/2024 |
24J-21099 |
2444020321 |
Herramientas |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$2,259.13 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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14/May/2024 |
24J-21099 |
2444020320 |
Herramientas |
Uniphoto Inc . |
$1,351.65 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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14/May/2024 |
24DJ-01324 |
24D4400987 |
COMPRA DE ARCHIVO PARA OFIC COMPRAS |
INTER-OFFICE SUPPLIES INC. |
$633.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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14/May/2024 |
24J-21577 |
2444020241 |
BOTAS DE SEGURIDAD |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,908.00 |
Departamento de Salud |
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14/May/2024 |
24J-21584 |
2444020349 |
BOMBILLAS Y PUSH BOTTON PARA USO DE LA FLOTA |
Mega Parts and Service Inc |
$728.45 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |