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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Abr/2025 |
25J-19016 |
2544017823 |
Solicitud de Artículos de Seguridad y Protección para el Personal del Negociado de Manejo de Áreas Naturales Protegidas y Servicios Forestales |
TALUNA CORP |
$6,218.18 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Abr/2025 |
25J-19021 |
2544017827 |
Compra de piezas para trimmer, blowers y sierras que están dañadas |
GREKORY EQUIPMENT, CORPORATIION |
$491.90 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Abr/2025 |
25DJ-04659 |
25D4403087 |
Materiales |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$4,466.35 |
Departamento de la Familia |
|
21/Abr/2025 |
25J-18998 |
2544017819 |
Servicios de alimentos catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$4,100.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Abr/2025 |
25J-18963 |
2544017812 |
MATS. ROTULOS DE EMERGENCIA Y OTROS |
GARRIGA TRADING COMPANY INC. |
$32,465.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
21/Abr/2025 |
25J-19022 |
2544017821 |
CONTROL DE TANQUES |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Abr/2025 |
25J-18678 |
2544017818 |
SELLOS DE VISITANTES |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$1,520.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
21/Abr/2025 |
25J-19015 |
2544017826 |
CONTROL DE TANQUES |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Abr/2025 |
25J-19025 |
2544017815 |
NUTRICION - SERVICIO DE ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$467.40 |
Departamento de la Familia |
|
21/Abr/2025 |
25DJ-04714 |
25D4403088 |
BOMBILLAS GE LIGHTING MVR 175W (CENTRO DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL DE ARECIBO |
ARCSUN INC. |
$1,799.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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21/Abr/2025 |
25DJ-04628 |
25D4403060 |
TAB.14251 |
Joel Auto Air + Auto Parts |
$655.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Abr/2025 |
25J-18982 |
2544017806 |
Solicitud de Artículos de Mantenimiento y Limpieza para las Áreas Naturales Protegidas |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$11,709.75 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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21/Abr/2025 |
25J-18999 |
2544017807 |
PINTURA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$7,200.20 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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21/Abr/2025 |
24J-21866 |
2444021069C |
COMPRA E INSTALACION PORTONES ELECTRICOS |
ELECTROMATIC DE PR, LLC |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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21/Abr/2025 |
25J-18959 |
2544017800 |
GRASA Y LIQUIDO DE FRENOS |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$430.40 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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21/Abr/2025 |
25J-18525 |
2544017459C |
(SIN CONTRATO) EQUIPO DE AUDIOVISUAL E INSTALACION EN EL CONFERENCE ROOM, OFICINA ADMINISTRACION DEL AEROPUERTO RAFAEL HERNANDEZ DE AGUADILLA |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$0.00 |
Autoridad de los Puertos |
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21/Abr/2025 |
25J-18624 |
2544017486M1 |
AFICHES - SEPTUAGESIMA SEMANA DE LA TIERRA PUERTORRIQUEÑA |
HERA PRINTING, CORP |
$565.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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21/Abr/2025 |
25DJ-04660 |
25D4403079 |
Solicitud Compra de 100 Cajas de Papel Tamaño Carta (8.5 X 11) |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,290.00 |
Departamento de la Familia |
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21/Abr/2025 |
25J-18991 |
2544017809 |
ID Cards |
System One, Inc. |
$265.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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21/Abr/2025 |
25J-18952 |
2544017780 |
CT/GC(34145) |
Hologic Sales and Service, LLC |
$35,962.50 |
Departamento de Salud |