![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/May/2024 |
24J-20739 |
2444020305 |
COMPRA DE MATERIALES LUIS ANGEL CORTES GONZALEZ |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$3,497.94 |
Departamento de la Vivienda |
|
13/May/2024 |
24J-21398 |
2444020250 |
Suplir e instalar panel de alarma |
Security & Fire Protection PR LLC |
$8,342.36 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/May/2024 |
24J-21175 |
2444020226 |
Mesas y sillas plegables |
Quick Delivery |
$1,651.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/May/2024 |
24J-21095 |
2444020307 |
C-24-246- Reparación de Unidad de Aire |
CLASS CONTRACTOR, CORP. |
$2,800.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/May/2024 |
24J-20777 |
2444020288 |
COMPRA DE MATERIALES MARIA S ALICEA RODRIGUEZ |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,540.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
13/May/2024 |
24J-21443 |
2444020303 |
Servicio recogido basura |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$44,480.00 |
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones |
|
13/May/2024 |
24J-21479 |
2444020297 |
PIEZAS EQUIPO AUTOMOTRIZ |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$155.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
13/May/2024 |
24J-21296 |
2444020291 |
Piezas Tractor 1-7957 |
Angel Rodriguez |
$129.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
13/May/2024 |
24J-21287 |
2444020224 |
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE TITULOS DE VEHICULOS DE MOTOR |
HERA PRINTING, CORP |
$11,512.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
13/May/2024 |
24J-21307 |
2444020275 |
COMPRA DE REACTIVO EN POLVO |
PEDRO ESPINA, INC. |
$802.60 |
Departamento de Salud |
|
13/May/2024 |
24J-20753 |
2444020138 |
REPARACION FORD RANGER 22794 GE |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$2,915.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
13/May/2024 |
24J-20711 |
2444020266 |
COMPRA DE MATERIALES DE BALTASAR JIMENEZ CONDE |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$969.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
13/May/2024 |
24J-21278 |
2444020233 |
INODORO PARA EL VIVERO DE GURABO |
MADERAS 3C LLC. |
$119.99 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
13/May/2024 |
24J-20619 |
2444020027 |
ALIMENTOS PARA PERSONAL RESERVA NATURAL ISLA DE MONA |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$4,906.10 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
13/May/2024 |
24J-21607 |
2444020293 |
Compra de Laptops II |
Caribbean Data System, Inc. |
$13,394.10 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/May/2024 |
24J-20749 |
2444020295 |
COMPRA DE MATERIALES PEDRO J. COTTO PEREZ |
TU FERRETERIA Y ALGO MÁS LLC |
$1,451.85 |
Departamento de la Vivienda |
|
13/May/2024 |
24J-21553 |
2444020287 |
TREN DELANTERO 1604 |
Mega Parts and Service Inc |
$698.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/May/2024 |
24J-20700 |
2444020026 |
Reparación Aire Acondicionado 1627 San Sebastián |
HERI AUTO KOOL, INC. |
$786.11 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/May/2024 |
24J-21032 |
2444019970 |
Remocion Rack |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$13,556.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/May/2024 |
24J-21291 |
2444020223 |
Adquisicion de Guard Rail |
CARIBBEAN SIGN SUPPLIES MANUFACTURERS, INC. |
$6,847.96 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |