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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/May/2024 |
24J-21437 |
2444020034 |
SUMINISTROS DE OFICINA |
IOS CORP |
$608.22 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-21459 |
2444020033 |
ASFALTO |
A&M SOLUTIONS LLC |
$100,000.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-21407 |
2444020030 |
Solicitud Compra Bizcochos - Actividad de Agradecimiento - Día de las Madres del Departamento de la Familia - viernes, 10 de mayo de 2024 |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$2,400.00 |
Departamento de la Familia |
|
09/May/2024 |
24J-21381 |
2444019859 |
Compra de Gomas 2011 Isabela |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-19251 |
2444019433 |
COMPRA DE VEHICULOS (POLICIA EXPLOSIVOS) |
FRD TOA BAJA LLC |
$214,400.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-21376 |
2444019856 |
Compra de Gomas 2138 Moca |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/May/2024 |
24J-20643 |
2444019992 |
Reactivos para Vigilancia Arbovirales |
BIOANALYTICAL INSTRUMENTS INC. |
$122,450.00 |
Departamento de Salud |
|
09/May/2024 |
24J-21317 |
2444020003 |
MATERIALES DE OFICINA |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$34.20 |
Departamento de Hacienda |
|
09/May/2024 |
24J-21043 |
2444019964 |
Epinephrine Injection 1 MG / ML BOX 10 |
CARDINAL HEALTH P.R. 120, INC |
$4,910.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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09/May/2024 |
24J-21414 |
2444020000 |
ALQUILER DE SILLAS |
TROPICAL RENTAL & SALES CORP. |
$500.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
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09/May/2024 |
24J-21422 |
2444019998 |
COMPRA DE BOTAS REGION DE PONCE |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$190.00 |
Departamento de la Vivienda |
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09/May/2024 |
24J-21373 |
2444019852 |
GOMAS TURNO HUMACAO |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$548.72 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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09/May/2024 |
24J-21077 |
2444019953 |
Cloro |
JANITORIAL CLEANING SUPPLIES, INC |
$424.75 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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09/May/2024 |
24J-21126 |
2444019880 |
SCORING KIT SPANISH |
EUROAMERICANA DE EDICIONES CORP |
$1,250.00 |
Departamento de Salud |
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09/May/2024 |
24J-21298 |
2444020006 |
EQUIPOS DE MANTENIMIENTO DE BASE MUÑIZ |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$4,238.55 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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09/May/2024 |
24J-21101 |
2444019959 |
ADQUISICION DE COMPRA DE CARPETAS DE DIVISIONES |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$807.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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09/May/2024 |
24J-21360 |
2444019835 |
GOMASS 1905 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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09/May/2024 |
24J-21436 |
2444019991 |
C-23-255-Copias |
Caribbean Data System, Inc. |
$504.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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09/May/2024 |
24J-20576 |
2444020016 |
CONTAMINACION |
SECURITY & DEFENSE INDUSTRY OF PUERTO RICO LLC |
$12,958.20 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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09/May/2024 |
24J-21361 |
2444019830 |
GOMAS 1804 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |