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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Abr/2025 |
25J-18944 |
2544017795 |
REPARACION VEHICULO 22897-GE |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$2,077.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Abr/2025 |
25J-18749 |
2544017792 |
Materiales para Mantenimiento Red de Muestreo de Aire |
Metro Tech Corp |
$5,574.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Abr/2025 |
25J-18965 |
2544017772 |
Equipo de limpieza |
S.O.P., INC. |
$519.94 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
21/Abr/2025 |
25J-18476 |
2544017788 |
Compra de Pantallas interactiva |
Camera Mundi, LLC |
$7,949.45 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
21/Abr/2025 |
25J-18942 |
2544017784 |
Sobres manilas |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$900.00 |
Departamento de Estado |
|
21/Abr/2025 |
25J-18929 |
2544017781 |
SOLICITUD DE CASILLERO PROVISIONAL DE CUSTODIA DE EVIDENCIA PARA DCC BAYAMON |
J. SAAD NAZER, INC. |
$477.95 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Abr/2025 |
25J-18950 |
2544017791 |
COMPRA DE UN ESCRITORIO |
J. SAAD NAZER, INC. |
$2,836.70 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
21/Abr/2025 |
25J-18853 |
2544017787 |
SOBRES |
UNITED FORMS & GRAPHICS, INC. |
$7,416.00 |
Departamento de Hacienda |
|
21/Abr/2025 |
25J-18967 |
2544017785 |
Compra Pintura Traffic Yellow y Pintura Traffic White |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$32,583.75 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
21/Abr/2025 |
25DJ-04576 |
25D4403071 |
AIRE ACONDICIONADO INST. PONCE ADULTOS 1000 PU-13 |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$24,999.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Abr/2025 |
25J-18604 |
2544017783 |
Decomiso - Equipo Electronico |
E-CYCLING PUERTO RICO, INC. |
$1,511.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
21/Abr/2025 |
25J-18816 |
2544017773 |
Adquisición tanque de almacenamiento y transporte de diesel |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$3,663.66 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Abr/2025 |
25J-18385 |
2544017768 |
MATERIALES DE ESTACION DE CULEBRA |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$669.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Abr/2025 |
25J-18983 |
2544017776 |
MERIENDAS vida independiente |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$599.60 |
Departamento de la Familia |
|
21/Abr/2025 |
25J-18588 |
2544017779 |
agua embotellada |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$193.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Abr/2025 |
25J-18969 |
2544017774 |
Para servicio de inspección |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$2,496.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
21/Abr/2025 |
25J-18660 |
2544017770 |
MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$188.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
21/Abr/2025 |
25J-18976 |
2544017763 |
SILLAS PRECINTO 216 (AEROPUERTO) Y OFICINA DE LICENCIAS CUARTEL GENERAL |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$21,569.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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21/Abr/2025 |
25J-18886 |
2544017777 |
Adquisición de Protectores para Mattress |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$4,760.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Abr/2025 |
25J-18977 |
2544017766 |
Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$367.50 |
Departamento de la Familia |