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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/Abr/2024 |
24DJ-00823 |
24D4400627 |
Materiales de Oficina |
CAROLINA OFFICE & SCHOOL SUPPLY, INC. |
$619.03 |
Departamento de la Familia |
|
17/Abr/2024 |
24J-18019 |
2444017371 |
COMPRAS DE MATERIALES |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$661.75 |
Departamento de Hacienda |
|
17/Abr/2024 |
24J-18157 |
2444017368 |
REPARACION DE ALARMA |
EF SAFETY & MORE LLC |
$225.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
17/Abr/2024 |
24J-18168 |
2444017367 |
pads abosorventes para recoger derrames de aceite |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$244.71 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
17/Abr/2024 |
24DJ-00881 |
24D4400639 |
Toners para Printer HP Color Laser Jet PRO M255 MFP |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$224.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
17/Abr/2024 |
24J-18521 |
2444017316 |
COMPRA DE PINTURAS LANCO LYDIA KUILAN LUINA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$629.23 |
Departamento de la Vivienda |
|
17/Abr/2024 |
24J-18184 |
2444017363 |
Zafacon 55 GLS |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$566.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Abr/2024 |
24J-18140 |
2444017362 |
31494- Ponchador Electrico |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$529.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
17/Abr/2024 |
24J-18525 |
2444017302 |
COMPRA DE MATERIALES LANCO MYRNA MUÑOZ RODRIGUEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$455.58 |
Departamento de la Vivienda |
|
17/Abr/2024 |
24J-18569 |
2444017360 |
Recursos Humanos |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$486.00 |
Administración de Servicios Generales |
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17/Abr/2024 |
24J-18536 |
2444017356 |
IMPRESORA / TONERS / SIJC |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$1,356.90 |
Departamento de Justicia |
|
17/Abr/2024 |
24J-18493 |
2444017358 |
Servicio de Exterminación y Control de sabandijas / Oficinas del Registro de la Propiedad |
MIRANDA & SONS, LLC |
$4,224.33 |
Departamento de Justicia |
|
17/Abr/2024 |
24J-18164 |
2444017331 |
Serv. Plomería / Albergue |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$750.00 |
Departamento de Justicia |
|
17/Abr/2024 |
24J-18562 |
2444017357 |
218-ALQUILER DE AUTO |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$4,200.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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17/Abr/2024 |
24J-18035 |
2444017322 |
MATERIALES PARA CELEBRACION DE LA SEMANA DE LOS ARRECIFES DE CORAL |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$3,449.85 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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17/Abr/2024 |
24DJ-00769 |
24D4400608 |
Material de Oficina |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$75.88 |
Departamento de la Familia |
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17/Abr/2024 |
24J-17620 |
2444017351 |
Adquisición Servicios Baños Portatiles |
PORTOSAN, INC. |
$6,450.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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17/Abr/2024 |
24J-18152 |
2444017328 |
Receptáculo 4x4 / Fiscalía de Humacao |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$850.00 |
Departamento de Justicia |
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17/Abr/2024 |
24J-18323 |
2444017355 |
COMPRA DE MATERIALES - DANOSHKA GONZALEZ GARCIA |
MANUEL LARRIUZ |
$1,667.50 |
Departamento de la Vivienda |
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17/Abr/2024 |
24J-18321 |
2444017354 |
COMPRA DE MATERIALES NOEL ROSARIO LOPEZ |
MANUEL LARRIUZ |
$804.20 |
Departamento de la Vivienda |