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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/Abr/2024 |
24J-16989 |
2444018196 |
compra telefonos digitles GXP@2135 |
MEGATECH DISTRIBUTOR LLC |
$105,813.93 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
26/Abr/2024 |
24J-16989 |
2444018195 |
compra telefonos digitles GXP@2135 |
ALPINE HEALTH TECHNOLOGIES CORP |
$160.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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26/Abr/2024 |
24DJ-01068 |
CM4-6655 |
5201-24-57 - APROBACION # ADELANTADO CM4-6655 (Liberty) |
LIBERTY COMMUNICATIONS OF PUERTO RICO LLC |
$195.17 |
Administración de Servicios Médicos |
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26/Abr/2024 |
24DJ-00870 |
MP4-8700 |
6111-24-22/IV Stand compatible con MRI |
G. MED PRODUCT, INC. |
$1,074.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
26/Abr/2024 |
24DJ-00941 |
CM4-8701 |
5501-24-348 |
ISLA LAB PRODUCTS, LLC |
$42,900.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
26/Abr/2024 |
24DJ-00851 |
CM4-7778 |
5501-24-337 |
CARDIOVASCULAR TEC SOLUTIONS, LLC. |
$14,885.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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26/Abr/2024 |
24DJ-00867 |
CM4-9207 |
6211-24-082 Reparación Puerta Sala 7 |
M & N ELECTRONIC, INC. |
$1,510.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
26/Abr/2024 |
24DJ-00505 |
CM4-7782 |
6241-24-033 (Resina y Pasta) |
CARIBBEAN DENTAL PRODUCTS, CORP. |
$387.59 |
Administración de Servicios Médicos |
|
26/Abr/2024 |
24J-19556 |
2444018264 |
Materiales de oficina |
Distribuidora Central LLC |
$679.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
26/Abr/2024 |
24J-19556 |
2444018263 |
Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,539.61 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
26/Abr/2024 |
24J-19082 |
2444018177 |
PIEZAS UNIDAD GE-05969 |
Mega Parts and Service Inc |
$919.55 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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26/Abr/2024 |
24J-19235 |
2444018211 |
Finisher staples |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$145.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
26/Abr/2024 |
24J-19582 |
2444018235 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA-MARILUZ MARRERO RIVERA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,464.47 |
Departamento de la Vivienda |
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26/Abr/2024 |
24J-19633 |
2444018262 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO AUREA SANTIAGO ALVARADO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$607.44 |
Departamento de la Vivienda |
|
26/Abr/2024 |
24J-19602 |
2444018256 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- DARA S BUBORRIS BETANCOURT |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$667.95 |
Departamento de la Vivienda |
|
26/Abr/2024 |
24J-19609 |
2444018258 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- ANGEL L RIVERA PABON |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$791.55 |
Departamento de la Vivienda |
|
26/Abr/2024 |
24J-19634 |
2444018261 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO REINA PAGAN CUBANO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$592.88 |
Departamento de la Vivienda |
|
26/Abr/2024 |
24J-19573 |
2444018228 |
Compra de Almuerzo |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$520.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Abr/2024 |
24J-19601 |
2444018255 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- DESIRE RIVERA ORTIZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,102.55 |
Departamento de la Vivienda |
|
26/Abr/2024 |
24J-19611 |
2444018260 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO TERESA SANTIAGO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,033.90 |
Departamento de la Vivienda |