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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/Abr/2024 |
24J-18956 |
2444017726 |
compra de Neumaticos Van |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$298.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Abr/2024 |
24J-19006 |
2444017759 |
Cilindro de gas (100 lbs) Recarga |
LIGHT GAS CORPORATION |
$95.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Abr/2024 |
24J-11216 |
2444011431M3 |
Impresión de 2000 copias del Reglamento #40 |
GRAPHIC PRINT & DESIGN CORPORATION |
$13,995.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
22/Abr/2024 |
24J-17002 |
2444017772 |
COMPRA DE MATERIALES LANCO ANTONIO ORTEGA FIGUEROA |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$394.75 |
Departamento de la Vivienda |
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22/Abr/2024 |
24J-18445 |
2444017671 |
Reparacion de vehiculo |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$724.75 |
Departamento de Hacienda |
|
22/Abr/2024 |
24J-12623 |
2444012070M1 |
DEMOLICIÓN, LIMPIEZA Y DISPOSICION DE ESCOMBROS EN LAS OFICINAS DE PATILLAS |
J,P, CONSTRUCTION SERVICE INC |
$13,400.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
22/Abr/2024 |
24J-18199 |
2444017340C |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA-MARGARITA TORRES LAJARA |
Comercial Hnos. Barreto |
$0.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
22/Abr/2024 |
24J-18448 |
2444017670 |
Reparacion de vehiculo |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$1,953.43 |
Departamento de Hacienda |
|
22/Abr/2024 |
24J-18610 |
2444017722 |
Productos agrícolas |
FINCA ARLENE |
$1,800.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
22/Abr/2024 |
24J-18618 |
2444017709 |
31520- Escalera |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$175.56 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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22/Abr/2024 |
24J-18700 |
2444017768 |
COMPRA DE MATERIALES DORA A. VAZQUEZ MOLINA |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,248.84 |
Departamento de la Vivienda |
|
22/Abr/2024 |
24J-18732 |
2444017675 |
PAPEL BOND |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$16,608.00 |
Departamento de Hacienda |
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22/Abr/2024 |
24J-18883 |
2444017676 |
EXTINTORES |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$2,787.54 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
22/Abr/2024 |
24J-18729 |
2444017777 |
Compra de baterías y cargador |
Quick Delivery |
$2,392.20 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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22/Abr/2024 |
24J-11478 |
2444010668M1 |
Compra de Gomas |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$469.24 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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22/Abr/2024 |
24J-18899 |
2444017679 |
COMPRA MATERIALES CONTRATO ANA E. UMPIERRE HUERTAS |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$137.30 |
Departamento de la Vivienda |
|
22/Abr/2024 |
24J-18901 |
2444017680 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO TONY NAVARRO ARROYO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$137.30 |
Departamento de la Vivienda |
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22/Abr/2024 |
24J-18912 |
2444017690 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO CARMEN SILVA HERNANDEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$379.65 |
Departamento de la Vivienda |
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22/Abr/2024 |
24J-18910 |
2444017699 |
COMPRA MATERIALES LANCO CELESTINO FLORES MOJICA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,046.60 |
Departamento de la Vivienda |
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22/Abr/2024 |
24J-18257 |
2444017718 |
SISTEMA DE FRENOS DE CAMION DE FAJARDO |
Mega Parts and Service Inc |
$2,149.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |