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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/Abr/2024 |
24J-18257 |
2444017718 |
SISTEMA DE FRENOS DE CAMION DE FAJARDO |
Mega Parts and Service Inc |
$2,149.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Abr/2024 |
24J-18919 |
2444017688 |
COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA ILEANA MORENO ROSA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$516.95 |
Departamento de la Vivienda |
|
22/Abr/2024 |
24J-18913 |
2444017700 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO DE LUCIDA TOSADO CABAN |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$524.23 |
Departamento de la Vivienda |
|
22/Abr/2024 |
24J-18920 |
2444017702 |
COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA NORMA VALENTIN MENDEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$592.88 |
Departamento de la Vivienda |
|
22/Abr/2024 |
24J-18941 |
2444017710 |
CISTERNA OFICINA REGIONAL BAYAMÓN |
SYNERFUEL & ALLIANCE DEVELOPMENT, INC. |
$3,695.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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22/Abr/2024 |
24J-18927 |
2444017697 |
Productos agrícolas |
HidroCultivos Carolinenses INC. |
$960.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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22/Abr/2024 |
24J-18975 |
2444017738 |
COMPRA DE MATERIALES A. GARCIA GLADYS A. VILLANUEVA OSORIO |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$22.40 |
Departamento de la Vivienda |
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22/Abr/2024 |
24J-18979 |
2444017735 |
COMPRA DE MATERIALES LANCO MARIBEL RODRIGUEZ REYES |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$205.95 |
Departamento de la Vivienda |
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22/Abr/2024 |
24J-18986 |
2444017743 |
COMPRA DE MATERIALES LANCO WALESKA CRUZ RIVERA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$448.30 |
Departamento de la Vivienda |
|
22/Abr/2024 |
24J-18987 |
2444017740 |
COMPRA DE MATERIALES LANCO ARBILINA LUGO NAZARIO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$448.30 |
Departamento de la Vivienda |
|
22/Abr/2024 |
24J-18098 |
2444017728 |
Servicio de mantenimiento y limpieza para unidades de baños portátiles para Campamento Santiago y Fort Allen |
PORTOSAN, INC. |
$6,250.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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22/Abr/2024 |
24J-18906 |
2444017764 |
Boletos de avión |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,055.60 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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22/Abr/2024 |
24J-18990 |
2444017745 |
COMPRA DE MATERIALES LANCO ANTONIO SANTIAGO CRUZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$592.88 |
Departamento de la Vivienda |
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22/Abr/2024 |
24J-18119 |
2444017769 |
jackets |
UNIFORMES ARTE Y TEXTILES LLC |
$6,000.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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22/Abr/2024 |
24J-18566 |
2444017761 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA-PEDRO BAUZA IRIZARRY |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$2,105.66 |
Departamento de la Vivienda |
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22/Abr/2024 |
24J-18640 |
2444017751 |
COMPRA DE MATERIALES ROGER TORRES NIEVES |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,210.00 |
Departamento de la Vivienda |
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22/Abr/2024 |
24J-18671 |
2444017752 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- AGNIESKA DE JESUS |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$848.16 |
Departamento de la Vivienda |
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22/Abr/2024 |
24J-18702 |
2444017758 |
COMPRA DE MATERIALES LUIS A ROMAN CAMPOS |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,013.00 |
Departamento de la Vivienda |
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22/Abr/2024 |
24J-18745 |
2444017767 |
BRADY BARRICADE TAPE |
Distribuidora Central LLC |
$129.90 |
Departamento de Hacienda |
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22/Abr/2024 |
24J-18969 |
2444017742 |
COMPRA DE MATERIALES LANCO IRAIDA VAZQUEZ PASTRANA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$800.34 |
Departamento de la Vivienda |