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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/Abr/2024 |
24J-17976 |
2444016977 |
Anuncio Periódico |
GFR Media, LLC |
$2,845.55 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
12/Abr/2024 |
24J-18196 |
2444016973 |
RENTA DE EQUIPO EFRIADOR DE AGUA |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$103.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
12/Abr/2024 |
24J-13489 |
2444016971 |
Aires Acondicionado |
Office Tech Solution |
$1,700.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
12/Abr/2024 |
24J-17635 |
2444016921 |
PRUEBAS PSICOLOGICAS |
EUROAMERICANA DE EDICIONES CORP |
$779.00 |
Departamento de Salud |
|
12/Abr/2024 |
24J-18153 |
2444016962 |
GUARDIA DE SEGURIDAD |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$9,254.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
12/Abr/2024 |
24J-17637 |
2444016946 |
Compra de cables HDMI para conectar monitores en las computadoras desktop |
Steps 4 Success |
$206.40 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
12/Abr/2024 |
24J-17927 |
2444016949 |
Medicamentos 24-02 |
CB & SONS MEDICAL SERVICES & EQUIPMENT, INC |
$29,949.60 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
12/Abr/2024 |
24J-18160 |
2444016969 |
TECHADO CANCHA PARCELAS JAGUAL |
TRINITY METAL ROOF AND STEEL STRUCTURES, CORP. |
$551,398.26 |
Municipio de San Lorenzo |
|
12/Abr/2024 |
24J-18163 |
2444016957 |
VERJA CANCHA JAGUAL |
TRINITY METAL ROOF AND STEEL STRUCTURES, CORP. |
$12,794.60 |
Municipio de San Lorenzo |
|
12/Abr/2024 |
24J-13397 |
2444012442M1 |
Comestibles |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$696.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
12/Abr/2024 |
24DJ-00233 |
24D4400474 |
puertas de almacen brigada |
MANUEL LARRIUZ |
$450.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
12/Abr/2024 |
24DJ-00233 |
24D4400475 |
puertas de almacen brigada |
TU VENDEDOR.COM CORP |
$580.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
12/Abr/2024 |
24J-18170 |
2444016960 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA-YINELLY NIEVES OCANA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$516.95 |
Departamento de la Vivienda |
|
12/Abr/2024 |
24J-17917 |
2444016950 |
GORRAS Y TSHIRTS - SEMANA DE LOS ARRECIFES DE CORAL |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,469.85 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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12/Abr/2024 |
24J-17730 |
2444016839M1 |
BALANZA (PESA ) EQUINO |
RALICAD, INC. |
$5,995.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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12/Abr/2024 |
24DJ-00735 |
24D4400554 |
Tintas para los Metros postales |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$2,326.73 |
Departamento de la Familia |
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12/Abr/2024 |
24J-17929 |
2444016948 |
PIEZAS FORD RANGER TAB.20889 |
Mega Parts and Service Inc |
$344.55 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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12/Abr/2024 |
24J-17774 |
2444016958 |
Adquisición Filtros de Aire Vehículos de Gobierno |
CENTRO AUTO PARTS 2 INC. |
$60.00 |
Administración de Servicios Generales |
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12/Abr/2024 |
24J-18181 |
2444016966 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- JUAN R NEGRON SERRANO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$894.26 |
Departamento de la Vivienda |
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12/Abr/2024 |
24J-17704 |
2444016968 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA-GINA MARIBEL ROLDAN BARRIOS |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$476.10 |
Departamento de la Vivienda |