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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Abr/2024 |
24J-18097 |
2444016891 |
Servicio de Catering para instructores voluntarios laborando en curso de educación a cazadores del Programa de Eduación a Cazadores |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,246.25 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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11/Abr/2024 |
24DJ-00604 |
24D4400569 |
EQUIPO PARA PROGRAMA DE LA COMUNIDAD PONCE |
IOS CORP |
$569.98 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
11/Abr/2024 |
24J-08982 |
2444016873 |
PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN SISTEMA DE RECIBO DESPECHA DIESEL DE LA INSTITUCIÓN PONCE MÁXIMA DEL COMPLEJO CORRECCIONAL LAS CUCHARAS EN PONCE ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
KINEKO ENERGY LLC |
$9,321.96 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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11/Abr/2024 |
24J-18081 |
2444016887 |
VERJA CANCHA FLAMBOYANES BO FLORIDA |
TRINITY METAL ROOF AND STEEL STRUCTURES, CORP. |
$14,431.80 |
Municipio de San Lorenzo |
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11/Abr/2024 |
24J-17761 |
2444016884 |
Area de Entretenimiento |
JUAN SUAREZ INCORPORADO |
$8,977.77 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
11/Abr/2024 |
24J-17475 |
2444016882 |
EQUIPO ORNATO |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$5,079.70 |
Autoridad de los Puertos |
|
11/Abr/2024 |
24J-17475 |
2444016883 |
EQUIPO ORNATO |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$684.97 |
Autoridad de los Puertos |
|
11/Abr/2024 |
24J-17797 |
2444016885 |
Recogedores de Basura Plásticos |
JANITORIAL CLEANING SUPPLIES, INC |
$132.50 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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11/Abr/2024 |
24DJ-00729 |
24D4400558 |
CEMENTO (CENTRO INGRESOS 676 PONCE) |
COMERCIAL TORO, INC |
$90.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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11/Abr/2024 |
24J-18051 |
2444016858 |
Alimentos Carnes & Granos - SAEA |
GANADEROS BORGES, INC. |
$16,090.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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11/Abr/2024 |
24J-18051 |
2444016859 |
Alimentos Carnes & Granos - SAEA |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$5,675.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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11/Abr/2024 |
24J-18063 |
2444016879 |
TECHADO CANCHA PARCELAS HATO |
TRINITY METAL ROOF AND STEEL STRUCTURES, CORP. |
$656,181.20 |
Municipio de San Lorenzo |
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11/Abr/2024 |
24J-18077 |
2444016875 |
Bateria Un GE-09039 Humacao |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$95.71 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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11/Abr/2024 |
24J-18068 |
2444016869 |
Servicios de fumigación |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$2,940.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Abr/2024 |
24J-18069 |
2444016871 |
Para abastecer inventario de almacen |
Distribuidora Central LLC |
$1,496.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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11/Abr/2024 |
24J-17724 |
2444016878 |
MATERIALES DE VETERINARIA |
RALICAD, INC. |
$1,674.75 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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11/Abr/2024 |
24J-17679 |
2444016781 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$71.67 |
Departamento de Justicia |
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11/Abr/2024 |
24J-17758 |
2444016868 |
REPARACION VEHICULO DE MOTOR |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$833.51 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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11/Abr/2024 |
24J-18079 |
2444016877 |
BATERIA GENERADOR (LAS PIEDRAS) |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$106.78 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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11/Abr/2024 |
24J-17695 |
2444016866 |
SELLO SECO REPUJADO |
Distribuidora Central LLC |
$398.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |