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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/Abr/2024 |
24J-17945 |
2444016785 |
Material de Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$360.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Abr/2024 |
24J-16686 |
2444015891 |
2 |
ADVANCED PROMOTIONAL ADVERTISING OF PUERTO RICO, INC. |
$352.50 |
Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico |
|
10/Abr/2024 |
24J-16686 |
2444015892M1 |
2 |
SBF SPECIALIZED BUSINESS PRODUCTS, INC. |
$3,206.25 |
Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico |
|
10/Abr/2024 |
24J-16686 |
2444015893C |
2 |
CB ADVERTISING LLC |
$0.00 |
Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico |
|
10/Abr/2024 |
24J-15203 |
2444015877C |
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA POR LA OFICINA DE INFORMÁTICA Y AVANCES TECNOLÓGICOS PARA UNIDADES PROGRAMÁTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$0.00 |
Departamento de Salud |
|
10/Abr/2024 |
24DJ-00785 |
24D4400529 |
Compra de alimentos |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$9,358.00 |
Departamento de la Familia |
|
10/Abr/2024 |
24J-16523 |
2444015820C |
PERMASET AQUA SUPERCOVER; TELA KONA & MORE - SERIGRAFIA |
Quick Delivery |
$0.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
10/Abr/2024 |
24DJ-00830 |
24D4400549 |
Compra de Bateria para Toyota RAV4 del 2021 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$105.00 |
Departamento de la Familia |
|
10/Abr/2024 |
24J-17097 |
2444016787 |
MATERIALES DE ORNATO |
AGRO SERVICIOS, INC. |
$1,012.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
10/Abr/2024 |
24J-17934 |
2444016784 |
Para mejoras de instalaciones Deportivas Región Noreste |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$8,131.05 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
10/Abr/2024 |
24J-17940 |
2444016783 |
ADQUISICION DE PUERTAS Y DIVISIONES EN RESINA-AREA RECREATIVA URB. COLINAS METROPOLITANA |
FOAM CEM CARIBE, INC. |
$6,484.19 |
Municipio de Guaynabo |
|
10/Abr/2024 |
24J-17689 |
2444016782 |
CONS Y REP EQUIPO AUTOMOTRIZ |
FORD PARTS & PAINTS INC. |
$1,818.98 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
10/Abr/2024 |
24J-17935 |
2444016778 |
Papel Carta |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$172.80 |
Departamento de Justicia |
|
10/Abr/2024 |
24J-17573 |
2444016761 |
Equipo de proteccion personal |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$460.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
10/Abr/2024 |
24J-17910 |
2444016780 |
EXTINTORES CESCO CAGUAS |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$615.45 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
10/Abr/2024 |
24J-17673 |
2444016779 |
TONERS - DORADO |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$1,020.74 |
Corporación de Seguros Agrícolas |
|
10/Abr/2024 |
24J-17661 |
2444016777 |
TARJETAS DE INCENTIVOS (GIFT CARDS) |
UNIVERSAL RETAIL SERVICE LLC |
$2,414.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
10/Abr/2024 |
24J-17937 |
2444016775 |
Sillas IEPR |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$17,220.19 |
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico |
|
10/Abr/2024 |
24J-17659 |
2444016776 |
Materiales para asegurar los balaustres del Arsenal |
MADERAS 3C LLC. |
$727.27 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
10/Abr/2024 |
24J-17579 |
2444016772 |
Servicio de Telecomunicaciones |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$3,524.13 |
Defensoría de las Personas con Impedimentos |