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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/Abr/2024 |
24J-17538 |
2444016715 |
VASOS DE AGUA (CONOS) |
J & M DEPOT. INC. |
$2,406.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
09/Abr/2024 |
24J-17371 |
2444016702 |
STAND MOVIL PARA TV |
CASE SOLUTIONS, LLC |
$1,799.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
09/Abr/2024 |
24J-17786 |
2444016686 |
C-24-212- Destape de tubería sanitaria |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$2,500.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
09/Abr/2024 |
24J-14584 |
2444013896M1 |
MATERIALES ELÉCTRICOS |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$8,598.64 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
09/Abr/2024 |
24DJ-00819 |
24D4400544 |
COMPRA DE ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$317.00 |
Departamento de la Familia |
|
09/Abr/2024 |
24J-16555 |
2444016691 |
MUNICIONES |
PONCE DE LEON GUN SHOP, INC. |
$3,870.00 |
Departamento de Hacienda |
|
09/Abr/2024 |
24J-17454 |
2444016711 |
Reparacion de vehiculo |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$701.00 |
Departamento de Hacienda |
|
09/Abr/2024 |
24J-17618 |
2444016690 |
Libretas |
IMPRESSION ASSOCIATES, INC. |
$1,858.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
09/Abr/2024 |
24J-17514 |
2444016698 |
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$362.68 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
09/Abr/2024 |
24J-17825 |
2444016674 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$6,196.64 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
09/Abr/2024 |
24J-17826 |
2444016667 |
Materiales de Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$42.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
09/Abr/2024 |
24J-17616 |
2444016670 |
COMPRA DE CAMISETAS CON IMPRESOS |
CB ADVERTISING LLC |
$5,340.00 |
Departamento de Salud |
|
09/Abr/2024 |
24J-17688 |
2444016542 |
Para programa Muevete Conmigo |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$3,537.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
09/Abr/2024 |
24J-17516 |
2444016685 |
DPD Free Chlorine Reagent |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$628.70 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
09/Abr/2024 |
24J-17451 |
2444016704 |
PORTABLE SSD 1 TB EXTREME |
MEGATECH DISTRIBUTOR LLC |
$3,619.68 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
09/Abr/2024 |
24J-17416 |
2444016706 |
201-REPARACION DE TUBO |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$3,150.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
09/Abr/2024 |
24J-17684 |
2444016688 |
Para aviso de reglamento de Boxeo Profesional de PR |
GFR Media, LLC |
$2,246.60 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
09/Abr/2024 |
24J-17499 |
2444016671 |
Por concepto de alquiler de banos portátiles y lavamanos para actividad Caza Huracanes, Base Ramey, Aguadilla |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$1,754.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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09/Abr/2024 |
24J-17621 |
2444016665 |
PANELES PVC DE 1 |
Office Tech Solution |
$7,900.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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09/Abr/2024 |
24J-17492 |
2444016664 |
Adquisición Reemplazo de Piezas Vehículo de Motor |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$165.95 |
Administración de Servicios Generales |