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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/May/2024 |
24J-18709 |
2444018075C |
Decomiso Equipos Electrónicos |
CORPORACION COMUNITARIA RECICLAJE DEL NORTE, INC. P.T., |
$0.00 |
Departamento de Hacienda |
|
16/May/2024 |
24J-20685 |
2444020584 |
MATERIAL DE OFICINA |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$554.40 |
Departamento de Salud |
|
16/May/2024 |
24J-20685 |
2444020585 |
MATERIAL DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,007.40 |
Departamento de Salud |
|
16/May/2024 |
24J-21841 |
2444020620 |
Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,474.01 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
16/May/2024 |
24J-21841 |
2444020621 |
Materiales de oficina |
Distribuidora Central LLC |
$525.68 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
16/May/2024 |
24J-21844 |
2444020622 |
Productos agrícolas |
BANANERA FABRE INC |
$1,227.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
16/May/2024 |
24J-20586 |
2444020586 |
TERMOMETROS SALA DE URGENCIA DE LOIZA |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$920.00 |
Departamento de Salud |
|
16/May/2024 |
24J-21159 |
2444020587 |
Bomba de Agua |
PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES FOR GENERATORS, INC. |
$2,075.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/May/2024 |
24J-21486 |
2444020526 |
FACILIDADES, ALIMENTOS, SERVICIO AUDIOVISUAL Y ESTACIONAMIENTO |
Rio Mar Hospitality Holdings LLC |
$26,486.69 |
Departamento de la Familia |
|
16/May/2024 |
24J-21824 |
2444020615 |
Para preparar pebetero |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$1,566.10 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
16/May/2024 |
24J-20543 |
2444020523 |
GOMAS CAMION 08538 Arecibo |
MULTIVENTAS LLC |
$3,190.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/May/2024 |
24J-19396 |
2444019390 |
BANNERS Colecturia Digital |
SIGNS WRAPPING + PRINTING LLC |
$1,800.00 |
Departamento de Estado |
|
16/May/2024 |
24J-21603 |
2444020614 |
MAQUINA SOLDAR |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$2,083.13 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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16/May/2024 |
24J-21411 |
2444020529 |
REQ 19009 Air Filter y Air Filter Flange para compresor de aire (240167) |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$140.71 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
16/May/2024 |
24J-20139 |
2444018679C |
Para uso del programa de boxeo |
PALADIUS CORP. |
$0.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
16/May/2024 |
24J-04280 |
2444004650M1 |
Vehiculo SUV midsize 4x4 Police package |
BENITEZ GROUP, INC. |
$132,166.80 |
Departamento de la Familia |
|
16/May/2024 |
24DJ-01244 |
24D4401007 |
SILLAS, ESCRITORIOS Y ARCHIVOS |
Distribuidora Central LLC |
$2,187.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
16/May/2024 |
24DJ-01244 |
24D4401006 |
SILLAS, ESCRITORIOS Y ARCHIVOS |
AE NOVA DIST INC |
$2,547.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
16/May/2024 |
24DJ-01326 |
24D4401014 |
MATERIALES CONST. |
COMERCIAL TORO, INC |
$345.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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15/May/2024 |
24DJ-00873 |
CM4-9211 |
8104-24-211 Limpieza y Mantenimiento en tanque Diesel Edificio Casa de Salud |
KINEKO ENERGY LLC |
$15,528.59 |
Administración de Servicios Médicos |