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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/May/2024 |
24DJ-00907 |
24D4400581 |
material de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$6,677.28 |
Departamento de la Familia |
|
15/May/2024 |
24DJ-00907 |
24D4400991 |
material de oficina |
Distribuidora Central LLC |
$376.06 |
Departamento de la Familia |
|
15/May/2024 |
24J-19860 |
2444020508 |
ARCHIVO / EXTRADICIONES |
IOS CORP |
$279.00 |
Departamento de Justicia |
|
15/May/2024 |
24J-21790 |
2444020528 |
MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$1,023.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/May/2024 |
24J-13057 |
2444012420M1 |
Camion |
BCH PARTS & AUTO REPAIR, INC. |
$7,864.82 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
15/May/2024 |
24J-12850 |
2444012188C |
FECHADORES |
S.O.P., INC. |
$0.00 |
Departamento de Hacienda |
|
15/May/2024 |
24J-21150 |
2444020527 |
Transmisión de brazos mecánicos y labor |
HG Solutions Services |
$4,475.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
15/May/2024 |
24J-21516 |
2444020521 |
INDOOR WIFI ACESS POINT |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$10,234.68 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
15/May/2024 |
24J-20734 |
2444020525 |
COMPRA DE MATERIALES JESSICA LOURDES MATOS RIVERA |
COMERCIAL TORO, INC |
$2,006.10 |
Departamento de la Vivienda |
|
15/May/2024 |
24J-20515 |
2444020460 |
Materiales de Campo Area de Calidad de Agua |
THE GRAPHICS GROUP INC |
$25,345.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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15/May/2024 |
24J-21492 |
2444020524 |
MATERIALES PARA EL SERVICIO DE WIFI Y RECONOCIMIENTO FACIAL MUELLE PANAMERICANO II |
Computer Inn Corp |
$5,216.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
15/May/2024 |
24J-21506 |
2444020519 |
SILLAS BARIATRICAS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$9,675.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
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15/May/2024 |
24J-21780 |
2444020522 |
COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTADORA |
Caribbean Data System, Inc. |
$478,172.78 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
15/May/2024 |
24J-21767 |
2444020495 |
EQUIPO DE OFICINA |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$555.49 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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15/May/2024 |
24J-20251 |
2444020507 |
Reparacion de Generador de Trailer de Comunicaciones Centro de Mando, Tablilla GE03226 |
Mega Parts and Service Inc |
$2,649.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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15/May/2024 |
24J-20341 |
2444018714M3 |
PROPUESTA RICOH IMPRENTA |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$27,961.36 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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15/May/2024 |
24J-21511 |
2444020518 |
PIEZAS EQUIPO AUTOMOTRIZ |
Mega Parts and Service Inc |
$2,094.25 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
15/May/2024 |
24J-16715 |
2444020513 |
ADQUISICION DE LAMPARAS LED PARA ESTACIONES DE TRABAJO Y SERVICIO DE CONEXIÓN ELECTRICA DE MUEBLES DE OFICINA EN LAS FACILIDADES DE GURABO DE LA GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO |
NOZOMI CONSTRUCTION AND SERVICE CORP. |
$28,580.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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15/May/2024 |
24J-20029 |
2444020520 |
ROTULOS NO ENTRE |
UNITED FORMS & GRAPHICS, INC. |
$900.00 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
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15/May/2024 |
24J-21299 |
2444020505 |
Aceites |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$12,959.70 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |