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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/May/2024 |
24J-21612 |
2444020299 |
Compra de pintura y materiales |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$1,744.75 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
14/May/2024 |
24J-21612 |
2444020300 |
Compra de pintura y materiales |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$6,515.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
14/May/2024 |
24J-21056 |
2444020397 |
Field Inspection Jackets |
PIRETTE UNIFORMS INC |
$575.75 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
14/May/2024 |
24J-20705 |
2444020422 |
COMPRA DE MATERIALES EDRALIZ MENDEZ FIGUEROA |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,279.50 |
Departamento de la Vivienda |
|
14/May/2024 |
24J-21350 |
2444020385 |
Piezas Chevrolet 30896 |
Mega Parts and Service Inc |
$438.70 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
14/May/2024 |
24DJ-01441 |
24D4400989 |
TUBOS 2X 2 x 20' Y 1 X 1 X 20' GAUGE 14 |
MANUEL LARRIUZ |
$318.65 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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14/May/2024 |
24J-20723 |
2444020425 |
COMPRA DE MATERIALES HUMBERTO CARABALLO RODRIGUEZ |
COMERCIAL TORO, INC |
$554.25 |
Departamento de la Vivienda |
|
14/May/2024 |
24J-20713 |
2444020423 |
COMPRA DE MATERIALES DE ABIMAEL NIEVES CABRERA |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,246.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
14/May/2024 |
24J-20716 |
2444020424 |
COMPRA DE MATERIALES - JUAN JOSE TORRES GARAY |
COMERCIAL TORO, INC |
$828.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
14/May/2024 |
24J-20202 |
2444020366 |
DEGREASER |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$295.70 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
14/May/2024 |
24J-21393 |
2444020365 |
Solicitud vehículo de motor Pick Up |
BENITEZ GROUP, INC. |
$67,456.76 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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14/May/2024 |
24J-21675 |
2444020409 |
Programa de Computadoras Adobe Acrobat Pro 2020 |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$1,098.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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14/May/2024 |
24J-20786 |
2444020403 |
Cerraduras Oficina Central |
MADERAS 3C LLC. |
$268.28 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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14/May/2024 |
24J-21643 |
2444020364 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION |
MADERAS 3C LLC. |
$1,039.35 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
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14/May/2024 |
24J-19851 |
2444020411 |
Materiales de Oficina |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$5,725.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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14/May/2024 |
24J-20581 |
2444020421 |
Publicación de obras Puertorriqueñas |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$7,500.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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14/May/2024 |
24DJ-01260 |
CM4-5480 |
5201-24-54 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DEL CUADRO TÉLEFONICO CISCO UTILIZADO EN LA ASEM CENTRO MÉDICO |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$142,575.14 |
Administración de Servicios Médicos |
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14/May/2024 |
24DJ-00504 |
CM46632 |
01-6120-24-113 Immuno Reference |
A.M.M.V.R. GROUP, INC. d/b/a IMMUNO REFERENCE LAB |
$11.70 |
Administración de Servicios Médicos |
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14/May/2024 |
24DJ-00820 |
MP4-5478 |
6110-24-17/Sillas de Espera |
EMPRESAS MOLINA & ROBLES, INC. |
$35,125.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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14/May/2024 |
24DJ-00837 |
CM4-6648 |
6110-24-20/Evaluación Equipos Porfirio |
PORFIRIO A. TOLEDO Y ASOCIADOS, INC. |
$4,100.00 |
Administración de Servicios Médicos |