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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/Mar/2024 |
24J-15480 |
2444014648 |
Tinta para los printer |
MR. INK OF PUERTO RICO LLC |
$2,205.20 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
08/Mar/2024 |
24J-15519 |
2444014638 |
Materiales de oficina |
System One, Inc. |
$204.00 |
Departamento de Justicia |
|
08/Mar/2024 |
24J-15520 |
2444014643 |
PUERTA CAOBA - RECURSOS HUMANOS |
MADERAS 3C LLC. |
$75.95 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
08/Mar/2024 |
24J-15518 |
2444014644 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-FERDINARD MARTINEZ RIVERA |
COMERCIAL TORO, INC |
$3,733.35 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/Mar/2024 |
24J-14792 |
2444014640 |
GOMAS CAMIÓN TANQUERO PONCE |
MULTIVENTAS LLC |
$3,346.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Mar/2024 |
24J-15428 |
2444014631 |
ARCHIVOS DE 2 GAVETAS, VERTICAL, TAMAÑO LEGAL |
S.O.P., INC. |
$885.64 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
08/Mar/2024 |
24J-15663 |
2444014594 |
IP/28 RANGE |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$796.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
08/Mar/2024 |
24DJ-00282 |
CM4-8637 |
6310-24-285 Reparación Manga de Nitrógeno |
SURGYTEK OF PUERTO RICO INC. |
$325.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
08/Mar/2024 |
24J-15610 |
2444014635 |
Requisición de Compra de Materiales para Reparación Verja en Bosque Estatal de Aguirre |
COMERCIAL TORO, INC |
$10,683.70 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
08/Mar/2024 |
24J-15779 |
2444014628 |
Compra de Pintura y materiales |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$342.95 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
08/Mar/2024 |
24J-15779 |
2444014629 |
Compra de Pintura y materiales |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$8,386.88 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
08/Mar/2024 |
24J-15515 |
2444014637 |
CORTINAS |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$525.00 |
Departamento de Hacienda |
|
08/Mar/2024 |
24J-07531 |
2444014467 |
compra e instalacion de aire acondicionado ipo paquete de 15 toneladas |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$24,800.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
08/Mar/2024 |
24J-15142 |
2444014360 |
Remoción y Traslado de Unidades de AC |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$4,675.00 |
Departamento de Salud |
|
08/Mar/2024 |
24J-14767 |
2444014163 |
MAT DE OF |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$5,760.00 |
Departamento de Salud |
|
08/Mar/2024 |
24J-14767 |
2444014164 |
MAT DE OF |
Distribuidora Central LLC |
$643.50 |
Departamento de Salud |
|
08/Mar/2024 |
24J-15383 |
2444014613 |
MATERIALES DE OFICINA |
S.O.P., INC. |
$25.19 |
Junta de Retiro |
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08/Mar/2024 |
24J-15753 |
2444014603 |
CONTRATO 17-084-C EXTINTORES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$255.50 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
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08/Mar/2024 |
24J-14865 |
2444014344 |
Material de oficina |
S.O.P., INC. |
$362.65 |
Departamento de Salud |
|
08/Mar/2024 |
24J-15789 |
2444014630 |
compra |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$1,843.10 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |