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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/Mar/2024 |
24J-14358 |
2444013853 |
MATERIALES DE OFICINA / CUMPLIMIENTO |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$513.15 |
Departamento de Justicia |
|
08/Mar/2024 |
24J-05940 |
2444005529C |
REPARACION DE VEHICULO |
THERMO KING DEL CARIBE, INC. |
$0.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
08/Mar/2024 |
24J-15053 |
2444014278 |
Una (1) caja de acústicos estandar |
MADERAS 3C LLC. |
$72.99 |
Departamento de Salud |
|
08/Mar/2024 |
24J-15532 |
2444014634 |
COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION-DELITH GONZALEZ SOTO |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,633.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/Mar/2024 |
24J-15797 |
2444014632 |
Servicio de Fumigación - Abril-Junio 2024 |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$1,572.66 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
08/Mar/2024 |
24J-15635 |
2444014595 |
PAGO RENTA PLATAFORMA GOENGAGE |
Knowledge Power Group Inc |
$12,441.65 |
Departamento de la Familia |
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08/Mar/2024 |
24J-14862 |
2444014275 |
SCANNERS Y E-PADS PARA FIRMA ELECTRONICA |
System One, Inc. |
$14,016.00 |
Departamento de Salud |
|
08/Mar/2024 |
24J-15106 |
2444014366 |
Fabricación de drenaje para unidades de aire acondicionado |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$1,450.00 |
Departamento de Salud |
|
08/Mar/2024 |
24DJ-00404 |
24D4400291 |
SERVICIO ALQUILER |
MIKA DISTRIBUTORS, INC. |
$9,043.76 |
Departamento de la Familia |
|
08/Mar/2024 |
24DJ-00430 |
24D4400290 |
Compra de Alimentos |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$663.25 |
Departamento de la Familia |
|
08/Mar/2024 |
24J-15184 |
2444014007M1 |
NUEVA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$868.90 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
08/Mar/2024 |
24DJ-00277 |
24D4400288 |
Material de Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$1,470.00 |
Departamento de la Familia |
|
08/Mar/2024 |
24DJ-00055 |
24D4400052M1 |
MAQUINA DE IMPRESION TARJETAS DE IDENTIFICACION |
INTECHSOL CORP. |
$6,125.00 |
Departamento de la Familia |
|
08/Mar/2024 |
24J-15416 |
2444014287 |
MAT OF |
Distribuidora Central LLC |
$1,857.90 |
Departamento de Salud |
|
08/Mar/2024 |
24J-15416 |
2444014286 |
MAT OF |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$4,804.06 |
Departamento de Salud |
|
08/Mar/2024 |
24J-15159 |
2444014626 |
Cambio de aceite, filtro y batería generador eléctrico de OSI |
FULL POWER GENERATOR CORP. |
$676.39 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
08/Mar/2024 |
24J-15433 |
2444014376 |
Materiales de Oficina Vacunacion |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$7,147.00 |
Departamento de Salud |
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08/Mar/2024 |
24J-15433 |
2444014377 |
Materiales de Oficina Vacunacion |
Distribuidora Central LLC |
$2,677.40 |
Departamento de Salud |
|
08/Mar/2024 |
24DJ-00440 |
24D4400283 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$378.02 |
Departamento de la Familia |
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08/Mar/2024 |
24J-15356 |
2444014612 |
Compra de Cerraduras y Candados para Facilidades Federales |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$2,295.30 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |