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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/May/2024 |
24J-19673 |
2444018985 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- VERIDIANA V DE LEON GOMEZ. |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,073.00 |
Departamento de la Vivienda |
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02/May/2024 |
24J-19638 |
2444018981 |
ProPatch Piezas |
auto piezas caribe puerto rico inc |
$382.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
02/May/2024 |
24J-19014 |
2444018980 |
Adquisición Equipo para Identificaciones |
INTECHSOL CORP. |
$1,920.67 |
Oficina del Procurador del Veterano |
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02/May/2024 |
24J-20793 |
2444018959 |
SERVICIO DE FUMIGACIÓN |
TECHNICAL SYSTEMS EXTERMINATING, INC. |
$47.41 |
Departamento de la Familia |
|
02/May/2024 |
24J-19546 |
2444018978 |
Tarjetas de incentivo |
Quick Delivery |
$4,980.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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02/May/2024 |
24J-19491 |
2444018977 |
Sellador |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$432.25 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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02/May/2024 |
24J-19491 |
2444018976 |
Sellador |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$667.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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02/May/2024 |
24DJ-00685 |
24D4400477 |
Toner para impresora Lexmark MX431 |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$3,451.20 |
Departamento de la Familia |
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02/May/2024 |
24J-20886 |
2444018963 |
Compra bombillas led Taller Electricidad |
MART-ELEC, CORP. |
$21,900.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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02/May/2024 |
24J-20436 |
2444018872 |
EQUIPO DE EXTINTORES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$716.70 |
Departamento de Salud |
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02/May/2024 |
24J-19484 |
2444018970 |
Solicitud Servicio Revisión y/o Reparación Panel Sistema Alarma Piso 3 Cuarto Data |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$495.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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02/May/2024 |
24J-19486 |
2444018974 |
MATERIALES PARA NIÑOS |
TALUNA CORP |
$3,588.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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02/May/2024 |
24J-19486 |
2444018975 |
MATERIALES PARA NIÑOS |
Distribuidora Central LLC |
$548.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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02/May/2024 |
24J-20885 |
2444018972 |
COMPRA DE COMEDERO & RATICIDA / CMID |
MIRANDA & SONS, LLC |
$72.00 |
Departamento de Justicia |
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02/May/2024 |
24J-20165 |
2444018637M1 |
Compra de Almuerzo' Adiestramiento Guayama |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$277.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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02/May/2024 |
24J-20898 |
2444018971 |
Servicios de alimentos catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,440.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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02/May/2024 |
24J-19649 |
2444018965 |
Equipo de apoyo y limpieza |
Quick Delivery |
$1,928.35 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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02/May/2024 |
24J-20085 |
2444018962 |
EXTINTORES CAGUAS MEDICAID |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$567.91 |
Departamento de Salud |
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02/May/2024 |
24J-19362 |
2444018973 |
ACARREO MAYO 2024 Transporte J&J, Inc. / Jorge Rivera Miranda |
Transporte J&J, Inc. |
$12,150.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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02/May/2024 |
24J-20850 |
2444018961 |
Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$985.90 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |