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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/Mar/2024 |
24J-15343 |
2444014230 |
Materiales de Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$136.56 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
04/Mar/2024 |
24J-15218 |
2444014223 |
Deshumidificador para el centro de digitalización Sede |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,303.19 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
04/Mar/2024 |
24J-15001 |
2444014208 |
GRAPADORAS Y GRAPAS / ASESORAMIENTO |
S.O.P., INC. |
$174.73 |
Departamento de Justicia |
|
04/Mar/2024 |
24J-15267 |
2444014120 |
ALQUILER DE CAMION BOOM TRUCK PARA REEMPLAZO DE SEMAFOROS PR-14 JUANA DIAZ |
R & F ASPHALTS UNLIMITED, INC. |
$1,800.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
04/Mar/2024 |
24DJ-00417 |
24D4400266 |
Compra de Alimentos |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$735.25 |
Departamento de la Familia |
|
04/Mar/2024 |
24DJ-00123 |
24D4400265 |
MATERIALES PARA CENTRO |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$442.70 |
Departamento de la Familia |
|
04/Mar/2024 |
24DJ-00405 |
24D4400260 |
Aviso Público |
GFR Media, LLC |
$998.44 |
Departamento de la Familia |
|
04/Mar/2024 |
24J-13516 |
2444013124 |
Porterías soccer y Balonmano |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,552.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
04/Mar/2024 |
24J-13516 |
2444013123 |
Porterías soccer y Balonmano |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$16,500.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
04/Mar/2024 |
24J-15052 |
2444014245 |
Brochures (Rescate) |
IMPRESSION ASSOCIATES, INC. |
$3,250.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
04/Mar/2024 |
24J-15078 |
2444014235 |
MATERIAL RECREATIVO |
Quick Delivery |
$1,578.90 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
04/Mar/2024 |
24J-14711 |
2444014215 |
Reparacion de vehiculo |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$240.00 |
Departamento de Hacienda |
|
04/Mar/2024 |
24J-14993 |
2444014195 |
Materiales de Oficina fuera de contrato |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,387.02 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
04/Mar/2024 |
24J-15108 |
2444014197 |
COMPRA DE MATERIALES GLADYS TORRES RIVERA |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$106.50 |
Departamento de la Vivienda |
|
04/Mar/2024 |
24J-15025 |
2444014239 |
Compra de Press kits Standard con logo de ASES |
IMPRESSION ASSOCIATES, INC. |
$1,130.37 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
04/Mar/2024 |
24J-14860 |
2444014206 |
HANDTRUCKS - CSA |
Distribuidora Central LLC |
$558.00 |
Corporación de Seguros Agrícolas |
|
04/Mar/2024 |
24J-15003 |
2444014196 |
BOMBILLAS LED PARA LAS SALAS |
MART-ELEC, CORP. |
$1,087.50 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
04/Mar/2024 |
24J-15066 |
2444014210 |
REPARACION DE MONTERO GE09457 |
PUERTO RICO STORAGE FORKLIFT DIVISION. INC |
$1,471.88 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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04/Mar/2024 |
24J-15168 |
2444014236 |
PLAFON ACUSTICO |
MADERAS 3C LLC. |
$4,087.44 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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04/Mar/2024 |
24J-14765 |
2444014199 |
COMPRA DE FAN AIRE ACONDICIONADO GUAYAMA |
A.I.T. TECHNOLOGIES INC. |
$1,295.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |