![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/Mar/2024 |
24J-14163 |
2444014213 |
ACUSTICO |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$2,625.24 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
04/Mar/2024 |
24J-15133 |
2444014225 |
Productos agrícolas |
BANANERA GUINCHA |
$1,125.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
04/Mar/2024 |
24J-15282 |
2444014220 |
REFRIGERIOS |
Quick Delivery |
$1,226.88 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
04/Mar/2024 |
24J-14822 |
2444014217 |
Uniformes miembros AmeriCorps 2023-2024 |
EL BOSQUE DE BOLONIA DE M. DE HOSTOS INC. |
$906.00 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
|
04/Mar/2024 |
24J-14259 |
2444013302 |
Solicitud de Compra de Paneles de Madera para el Bosque Estatal de Susúa |
MADERAS 3C LLC. |
$434.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
04/Mar/2024 |
24J-15033 |
2444014211 |
GOMAS GE-10292 / TRANSPORTE |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$673.00 |
Departamento de Justicia |
|
04/Mar/2024 |
24J-14791 |
2444014209 |
Alquiler de Sillas y Mesas Orientaciones Residentes |
MARBELLA EVENTS & DÉCOR RENTAL CORP |
$935.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
04/Mar/2024 |
24J-15321 |
2444014202 |
MATERIALES OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,862.24 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
04/Mar/2024 |
24J-15321 |
2444014203 |
MATERIALES OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$778.53 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
04/Mar/2024 |
24J-15365 |
2444014201 |
INSPECCION EXTINTORES PROCOM PONCE |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$84.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
04/Mar/2024 |
24DJ-00333 |
24D4400255 |
REPARACION ALARMA INC. COCINA GUAYAMA 1000 |
Security & Fire Protection PR LLC |
$550.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
04/Mar/2024 |
24J-14971 |
2444014200 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$1,487.65 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
04/Mar/2024 |
24J-14803 |
2444014193 |
Materiales De Mantenimiento |
THE STATE CHEMICAL SALES COMPANY INTERNATIONAL INC. |
$686.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
04/Mar/2024 |
24J-13834 |
2444014183 |
Materiales mantenimiento barracas |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$245.12 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
04/Mar/2024 |
24J-13834 |
2444014182 |
Materiales mantenimiento barracas |
Quick Delivery |
$2,113.33 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
04/Mar/2024 |
24J-14874 |
2444014192 |
TRANSPORTACION Y REPARACION DE VEHICULO |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$381.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
04/Mar/2024 |
24J-14964 |
2444014186 |
REPARACION UNIDAD DE AIRE |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$4,790.00 |
Departamento de Hacienda |
|
04/Mar/2024 |
24J-14969 |
2444014187 |
GOMA GE-10278 |
ALCALDE AUTO PARTS INC. |
$167.00 |
Departamento de Justicia |
|
04/Mar/2024 |
24J-14970 |
2444014177 |
Adquisición Cámaras Digitales (OIE) |
Uniphoto Inc . |
$1,765.71 |
Administración de Servicios Generales |
|
04/Mar/2024 |
24J-14995 |
2444014191 |
REPARACION UNIDAD DE AIRE |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$450.00 |
Departamento de Hacienda |