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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/Mar/2024 |
24J-15289 |
2444014296 |
REPARACION DE TUBERIA |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$2,747.74 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
05/Mar/2024 |
24J-15392 |
2444014294 |
Adquisición Uniformes |
FASHION GROUP, INC. |
$4,704.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
05/Mar/2024 |
24J-15294 |
2444014295 |
Impermeabilización de Techo - T-0588 Humacao CE |
NORECO ROOFING CORP. |
$6,050.00 |
Compañía de Fomento Industrial |
|
05/Mar/2024 |
24J-15105 |
2444014291 |
Impresos |
IMPRESSION ASSOCIATES, INC. |
$1,851.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
05/Mar/2024 |
24J-13825 |
2444014272 |
RENTA CARPA, MESAS, SILLAS, MANTELES |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$2,391.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
05/Mar/2024 |
24J-14921 |
2444014282 |
MATERIALES DE OFICINA - CSA / DORADO |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,078.22 |
Corporación de Seguros Agrícolas |
|
05/Mar/2024 |
24J-15011 |
2444014281 |
Compra de Laptop Stand |
OFFICE GALLERY LLC |
$717.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
05/Mar/2024 |
24J-15415 |
2444014276 |
Equipo de informática |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$37,810.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
05/Mar/2024 |
24J-15415 |
2444014277 |
Equipo de informática |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$6,444.85 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
05/Mar/2024 |
24DJ-00338 |
CM4-7641 |
6211-24-070 DISP 9731115 TIP-PCI 5PK |
MEDTRONIC PUERTO RICO OPERATIONS CO. |
$1,410.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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05/Mar/2024 |
24DJ-00339 |
CM4-5374 |
5201-24-050 Metro Postal (carga franqueo) |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$15,000.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
05/Mar/2024 |
24J-15412 |
2444014264 |
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS (38 UNIDADES) VISTA HERMOSA |
STAR PERFECT ROOFING, INC. |
$193,187.14 |
Departamento de la Vivienda |
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05/Mar/2024 |
24DJ-00292 |
CM4-5385 |
5201-24-049 |
J & C CORPORATION, INC. |
$452.50 |
Administración de Servicios Médicos |
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05/Mar/2024 |
24J-07317 |
2444007566M1 |
COMPRA DE MATERIALES CARMEN M DE JESUS |
TU FERRETERIA Y ALGO MÁS LLC |
$2,576.50 |
Departamento de la Vivienda |
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05/Mar/2024 |
24J-15279 |
2444014285 |
REPARACION VEHICULO OFICIAL FORD RANGER 26548GE |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$981.69 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
05/Mar/2024 |
24J-15087 |
2444014280 |
TARJETAS ID |
MULTISYSTEMS, INC. |
$441.00 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
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05/Mar/2024 |
24J-14528 |
2444013809 |
ACONDICIONADOR DE AIRE (INVERTER) DORADO |
THE EAGLE LLC |
$799.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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05/Mar/2024 |
24J-14643 |
2444013557M1 |
IMPRESORA |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$66,537.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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05/Mar/2024 |
24J-14655 |
2444014107 |
SELLO FACTURA CORRECTA |
Impresos Delia Ayal |
$192.95 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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05/Mar/2024 |
24J-14769 |
2444014111 |
PIEZAS CAMION INT. TAB.00678 |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$656.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |