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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/Mar/2024 |
24J-15360 |
2444014283 |
recarga de sellos |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$500.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
05/Mar/2024 |
24J-14935 |
2444014284 |
MANUALES |
Quick Delivery |
$58,050.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
05/Mar/2024 |
24J-14252 |
2444013663 |
Para uso Secretaria Auxiliar de Infraestructura |
CASE SOLUTIONS, LLC |
$999.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
05/Mar/2024 |
24J-14947 |
2444014094 |
MATERIALES PARA LIMPIEZA |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$1,686.80 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
05/Mar/2024 |
24J-15420 |
2444014279 |
ENFRIADOR DE AGUA |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$1,802.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
05/Mar/2024 |
24J-14997 |
2444014089 |
Tinta para maquinilla |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$75.65 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
05/Mar/2024 |
24J-15028 |
2444014084 |
GOMAS PARA VARIOS VEHICULOS OFICIALES |
CARIBBEAN RUBBER CORPORATION |
$5,205.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
05/Mar/2024 |
24DJ-00366 |
24D4400269 |
Materiales de limpieza |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$659.70 |
Departamento de la Familia |
|
05/Mar/2024 |
24J-15190 |
2444014274 |
TRANSPORTE |
TITO RAMIREZ BUS SERVICE INC. |
$3,150.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
05/Mar/2024 |
24J-15040 |
2444014109 |
RE-CERTIFICACION PARA EXAMINADORES CON CELLEBRITE |
Mainline Information Systems LLC. |
$735.30 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Mar/2024 |
24J-15353 |
2444014273 |
FUMIGACIÓN DA Y LAB. AGROLÓGICO |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$816.88 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
05/Mar/2024 |
24J-15363 |
2444014251 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$3,230.48 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
05/Mar/2024 |
24J-15335 |
2444014271 |
derechos de transmision |
World Table Tennis LTD |
$5,000.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
05/Mar/2024 |
24J-15121 |
2444014232 |
Chevrolet Tahoe, GE06847; 4 gomas |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$560.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Mar/2024 |
24J-15012 |
2444014227 |
Reparación Jeep Mariquita GE02843 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,055.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
05/Mar/2024 |
24J-14877 |
2444014261 |
Servicio de Caffe |
A A A COFFEE BREAK SERVICE INC. |
$714.20 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
05/Mar/2024 |
24J-15022 |
2444014184 |
GOMAS GE-10165 / TRANSPORTE |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$389.00 |
Departamento de Justicia |
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05/Mar/2024 |
24J-14909 |
2444014262 |
Reparacion de vehiculo |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$1,487.00 |
Departamento de Hacienda |
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05/Mar/2024 |
24J-14739 |
2444014265 |
COMPRA DE PINTURA |
THE SHERWIN WILLIAMS COMPANY |
$734.70 |
Junta de Retiro |
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05/Mar/2024 |
24J-14965 |
2444014240 |
COVERS CELULARES / SERV. ADMINISTRATIVOS |
COMPUTERS HOUSE, INC. |
$836.06 |
Departamento de Justicia |