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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/Mar/2024 |
24J-14512 |
2444014374 |
Servicio de Muestras de Sangre y/o Orina con Transporte |
THE INDUSTRIAL LABORATORIES PUERTO RICO CO. INC. |
$144,000.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
06/Mar/2024 |
24J-15345 |
2444014355 |
Recarga de Oxigeno marzo/junio 2024 |
LINDE PUERTO RICO B.V. |
$31,008.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Mar/2024 |
24J-15228 |
2444014367 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-RICHARD ESQUILIN SANCHEZ |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,778.99 |
Departamento de la Vivienda |
|
06/Mar/2024 |
24J-15322 |
2444014372 |
MATERIALES |
DOCUMENT CONTROL SYSTEMS, INC |
$160.50 |
Junta de Retiro |
|
06/Mar/2024 |
24J-15462 |
2444014352 |
Para compra de agua embotellada para personal en Actividad Caza Huracanes, Base Ramey, Aguadilla |
MENDEZ & CO, INC. |
$700.56 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Mar/2024 |
24J-15020 |
2444014364 |
REMPLAZO CRISTAL DELANTERO GE-10160 / TRANSPORTE |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$595.00 |
Departamento de Justicia |
|
06/Mar/2024 |
24J-14869 |
2444014354 |
Gorros para cadres |
EL BOSQUE DE BOLONIA DE M. DE HOSTOS INC. |
$1,440.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
05/Mar/2024 |
24J-14990 |
2444014316 |
Renovación Línea Interpol PR y Washington |
LIBERTY COMMUNICATIONS OF PUERTO RICO LLC |
$8,031.10 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Mar/2024 |
24J-15463 |
2444014351 |
Requisición materiales (papel) Office Gallery |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,284.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Mar/2024 |
24J-15455 |
2444014353 |
Bateria |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$109.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Mar/2024 |
24J-15088 |
2444014365 |
SILLAS PLEGABLES |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$146.67 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
|
05/Mar/2024 |
24J-15216 |
2444014361 |
PLOMERIA |
ORTIZ & SERRA LLC |
$495.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
05/Mar/2024 |
24J-15229 |
2444014362 |
Extenciones |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$845.01 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
05/Mar/2024 |
24J-15232 |
2444014359 |
Equipo medico |
PROFESSIONAL COMMUNICATIONS INC |
$210.99 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
05/Mar/2024 |
24J-14890 |
2444014343 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-MAYRA LOPEZ SERRANO |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$81.98 |
Departamento de la Vivienda |
|
05/Mar/2024 |
24J-15065 |
2444014339 |
Adquisición de Nevera y Microondas |
Quick Delivery |
$1,024.58 |
Departamento de Hacienda |
|
05/Mar/2024 |
24J-15023 |
2444014336 |
Reparación Vehículo Oficial GE 05011 |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$251.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
05/Mar/2024 |
24J-15090 |
2444014337 |
MADERAS 3C |
MADERAS 3C LLC. |
$148.93 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
|
05/Mar/2024 |
24J-15461 |
2444014348 |
Por Concepto de servicio de alimentos para personal en Actividad Caza Huracanes, Aguadilla |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$5,505.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Mar/2024 |
24J-15453 |
2444014350 |
Pantallas Interactivas |
CASE SOLUTIONS, LLC |
$95,130.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |