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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/Feb/2024 |
24J-14943 |
2444014042 |
SERVICIOS DE VOZ Y ANTENA NEPTUNO |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$27,928.40 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
29/Feb/2024 |
24J-15141 |
2444013948 |
SERVICIO DE FUMIGACIÓN |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$1,000.80 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
29/Feb/2024 |
24J-15179 |
2444013993 |
Catering Seminario Semana de la Mujer |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$910.50 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
29/Feb/2024 |
24J-15193 |
2444014028 |
MANGUAL'S CLEANING - MARZO 2024 |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$47,340.53 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
29/Feb/2024 |
24J-15206 |
2444014050 |
RECOGIDO-ACARREO AGUAS SANITARIAS ACADEMIA |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$10,800.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
29/Feb/2024 |
24J-14678 |
2444013986 |
Archivo vertical legal |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$389.60 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
29/Feb/2024 |
24J-15137 |
2444013966 |
INSPECCION EXTINTORES INST. PONCE PRINCIPAL |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$651.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
29/Feb/2024 |
24J-15069 |
2444013915 |
FUMIGACIÓN REGIÓN ARECIBO |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$1,925.20 |
Departamento de Salud |
|
29/Feb/2024 |
24J-14714 |
2444014001 |
Materiales de Redes |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$9,336.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Feb/2024 |
24J-14498 |
2444013456 |
Gas propano |
RAYMOND ROMAN |
$2,160.00 |
Departamento de Salud |
|
29/Feb/2024 |
24J-14797 |
2444014045 |
Adquisición de Sobres |
UNITED FORMS & GRAPHICS, INC. |
$2,205.00 |
Departamento de Hacienda |
|
29/Feb/2024 |
24J-14100 |
2444014048 |
Servicio de Telecomunicaciones FEBRERO-JUNIO 2024 |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$1,689.05 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
|
29/Feb/2024 |
24J-14596 |
2444014027 |
COMPRA DE SELLOS AREA DE FINANZAS |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$51.40 |
Departamento de la Vivienda |
|
29/Feb/2024 |
24J-15180 |
2444014025 |
PARA LA ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING ACTIVIDAD 4,18,19 Y 25 DE MARZO |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,197.00 |
Municipio de Vega Baja |
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29/Feb/2024 |
24J-15199 |
2444014032 |
SERVICIOS DE ALIMENTOS (CATERING) |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$670.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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29/Feb/2024 |
24J-13668 |
2444014043 |
151-UNIDADES DE AC |
PREVENTION MAINTENANCE FACILITY CONTRACTORS CORP. |
$34,179.56 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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29/Feb/2024 |
24J-14884 |
2444014041 |
BINDING CASE 51H |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$320.40 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
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29/Feb/2024 |
24J-14585 |
2444014016 |
WASTE BOTTLE - IM |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$105.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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29/Feb/2024 |
24J-15064 |
2444013946 |
SUBASTA 2024-03 / J. CONFISCACIONES |
GFR Media, LLC |
$624.06 |
Departamento de Justicia |
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29/Feb/2024 |
24J-15064 |
2444013947 |
SUBASTA 2024-03 / J. CONFISCACIONES |
PUBLI-INVERSIONES PUERTO RICO, INC. |
$832.08 |
Departamento de Justicia |