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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Abr/2024 |
24J-19277 |
2444018057 |
VIAJE USDA AIXA SOTO - ATHENS, GEORGIA |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$735.60 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
24/Abr/2024 |
24J-18889 |
2444018062 |
MATERIALES DE CUIDADO PERSONAL |
INDUSTRIAL MEDICAL SERVICES & SUPPLIES, INC |
$112.38 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
24/Abr/2024 |
24J-18111 |
2444018060 |
Banner Instituto |
JR FAST DIGITAL PRINTING |
$290.00 |
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico |
|
24/Abr/2024 |
24J-18788 |
2444018030 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,964.85 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
24/Abr/2024 |
24J-18788 |
2444018031 |
MATERIALES DE OFICINA |
S.O.P., INC. |
$4,512.30 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
24/Abr/2024 |
24J-19352 |
2444018059 |
Papel Carta 8.5 x 11 |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,440.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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24/Abr/2024 |
24J-18928 |
2444018064 |
Pick -up Ing |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$579.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
24/Abr/2024 |
24J-19181 |
2444018055 |
Reparación Transmisión GE-08798 |
ANTILLES POWER DEPOT, INC. |
$6,794.87 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Abr/2024 |
24J-19281 |
2444018017 |
Servicios de alimentos (catering) |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,002.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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24/Abr/2024 |
24J-19317 |
2444018053 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO AMELIA NAVARRO REYES |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$917.12 |
Departamento de la Vivienda |
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24/Abr/2024 |
24J-19315 |
2444018054 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO EUGENIA MOJICA RAMIREZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$917.12 |
Departamento de la Vivienda |
|
24/Abr/2024 |
24J-19344 |
2444018051 |
Servicios de alimentos (catering) |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$375.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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24/Abr/2024 |
24J-19332 |
2444018047 |
MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$48.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
24/Abr/2024 |
24DJ-00520 |
CM4-7785 |
5500-24-040 Maxillectomy Extras |
ENT SPECIALTIES INC. |
$1,217.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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24/Abr/2024 |
24DJ-00656 |
CM4-7723 |
5500-24-044 Orthozyme, Premix |
SURGICAL AND MEDICAL SPECIALTIE |
$14,750.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
24/Abr/2024 |
24DJ-00444 |
CM4-6613 |
5201-24-47 Factura Liberty |
LIBERTY COMMUNICATIONS OF PUERTO RICO LLC |
$190.21 |
Administración de Servicios Médicos |
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24/Abr/2024 |
24J-01893 |
2444018020 |
ADQUISICIÓN DE ARCHIVOS MÓVILES PARA EL INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
GIRARD MANUFACTURING, INC. |
$63,997.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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24/Abr/2024 |
24J-19290 |
2444018045 |
VIAJE IFE - ATHENS, GEORGIA |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$892.20 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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24/Abr/2024 |
24J-19318 |
2444018048 |
COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS Y VEGETALES |
BANANERA FABRE INC |
$752.82 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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24/Abr/2024 |
24DJ-00948 |
CM4-5452 |
5401-24-024 |
PHARMACY HOSPITAL & LABORATORY, INC. |
$804.29 |
Administración de Servicios Médicos |