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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/Feb/2024 |
24J-14382 |
2444013626M1 |
CELEBRITE PREMIUM |
Mainline Information Systems LLC. |
$32,915.58 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Feb/2024 |
24J-05699 |
2444005281M3 |
SERVICIO DE MUDANZAS |
MUDANZAS TORRES, INC. |
$13,000.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
28/Feb/2024 |
24J-15048 |
2444013867 |
31266-Mattress |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$16,952.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
28/Feb/2024 |
24J-15026 |
2444013866 |
EXTERMINACION DE PLAGAS |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$849.81 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
28/Feb/2024 |
24DJ-00345 |
24D4400238 |
Materiales de Oficina - ACUDEN |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,653.03 |
Departamento de la Familia |
|
28/Feb/2024 |
24DJ-00345 |
24D4400239 |
Materiales de Oficina - ACUDEN |
Distribuidora Central LLC |
$124.20 |
Departamento de la Familia |
|
28/Feb/2024 |
24J-14744 |
2444013872 |
Baterías para camion International 20984-GE, CBPR-34624 bajo propuesta federal FS, 21-DG-11120101-004 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$213.56 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Feb/2024 |
24J-15016 |
2444013858 |
Para la adquisición de vehículo de motor |
BENITEZ GROUP, INC. |
$33,728.38 |
Municipio de Vega Baja |
|
28/Feb/2024 |
24J-15036 |
2444013864 |
EQUIPO Y MATERIAL DE INFORMATICA |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$28,930.92 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
28/Feb/2024 |
24J-01027 |
2444000891M1 |
CONTROL DE ACCESO (MAGNETO) |
Caribbean Data System, Inc. |
$3,279.50 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
28/Feb/2024 |
24J-15035 |
2444013870 |
Compra de Pintura para oficinas y estacionamiento Comandancia de Carolina |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$669.24 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Feb/2024 |
24J-14987 |
2444013869 |
Mantenimiento de areas verdes |
Greenovation |
$4,452.75 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Feb/2024 |
24J-14930 |
2444013813 |
Servicio de impermeabilización del techo de la 1013th EN Co. en Aguadilla RC |
V HARD, INC. |
$86,027.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
28/Feb/2024 |
24J-14722 |
2444013857 |
SILLAS ERGONOMICAS PARA LA DIVISIÓN DE VIGILANCIA DE HEPATITIS C |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$441.15 |
Departamento de Salud |
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28/Feb/2024 |
24J-14713 |
2444013856 |
URGE COMPRA de Gomas para Unidad Forestal GE-04718 bajo propuesta federal FS SFA 23-DG-11120107-009 |
MULTIVENTAS LLC |
$2,011.55 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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28/Feb/2024 |
24J-14729 |
2444013863 |
INSTALACIÓN DE PAPEL AHUMADO |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$319.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
28/Feb/2024 |
24J-14630 |
2444013836 |
Caja Fuerte |
Quick Delivery |
$1,246.34 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
28/Feb/2024 |
24J-14981 |
2444013859 |
Impermeabilizacion de Techos de Concreto |
STAR PERFECT ROOFING, INC. |
$54,489.73 |
Municipio de Aguadilla |
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28/Feb/2024 |
24J-15005 |
2444013838 |
SERVICIO DE EXTERMINACION PUNTA SALINAS |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$1,006.40 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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28/Feb/2024 |
24J-14283 |
2444013854 |
Herramientas y Artículos de Refrigeración |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$9,700.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |