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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Abr/2024 |
24J-18712 |
2444017992 |
Mantenimiento a una (1) unidad de A/C - Finanzas |
TREE AND GARDEN CONTRACTOR CORP. |
$750.00 |
Departamento de Salud |
|
24/Abr/2024 |
24J-18662 |
2444017984 |
Materiales para la Oficina |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$139.34 |
Departamento de Justicia |
|
24/Abr/2024 |
24J-17891 |
2444017981 |
FUMIGACIÓN- REGIONALES ADEA |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$1,809.06 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
24/Abr/2024 |
24J-18662 |
2444017983 |
Materiales para la Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$576.00 |
Departamento de Justicia |
|
24/Abr/2024 |
24J-18662 |
2444017986 |
Materiales para la Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$66.86 |
Departamento de Justicia |
|
24/Abr/2024 |
24J-18662 |
2444017985 |
Materiales para la Oficina |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$283.62 |
Departamento de Justicia |
|
24/Abr/2024 |
24J-19262 |
2444017974 |
TINTAS /CARTUCHOS PARA IMPRESORA |
NATIONAL COPIER & OFFICE SUPPLIES, INC. |
$1,536.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
24/Abr/2024 |
24J-18837 |
2444018004 |
Equipo de oficina |
S.O.P., INC. |
$75.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
24/Abr/2024 |
24J-19258 |
2444017977 |
COMPRA DE ESPEJUELOS PARA CONSUMIDORES DE BAYAMON BAJO CONTRATO |
CENTROVISION OPTICAL GROUP INC. |
$295.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
24/Abr/2024 |
24J-18248 |
2444017999 |
MATERIALES CONSTRUCCION |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$23,700.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
24/Abr/2024 |
24J-18615 |
2444018000 |
MANTENIMIENTO POZO |
AMILCAR A. SAN ANTONIO SOLER DBA TOP QUALITY VACUUM SERVICES |
$650.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
24/Abr/2024 |
24J-18720 |
2444017844 |
GOMAS PARA PLATAFORMAS |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$900.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
24/Abr/2024 |
24J-19002 |
2444017998 |
INSPECCION VEHICULO DE MOTOR |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$15.00 |
Junta de Relaciones del Trabajo |
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24/Abr/2024 |
24J-19208 |
2444017988 |
SERVICIOS DE FUMIGACIÓN - MERCADOS INSTITUCIONALES Y CENTROS |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$4,276.38 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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24/Abr/2024 |
24J-18649 |
2444017993 |
22880GE REQ 18685 24330104 Sist de Clutch, Discos, Collarín,etc. Instalado |
WALDEMAR LÓPEZ |
$1,153.75 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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24/Abr/2024 |
24J-18860 |
2444017849 |
TONER IMPRESORAS COLOR M553 YELLOW |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$9,765.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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24/Abr/2024 |
24DJ-00812 |
24D4400635 |
Reloj Pochador de Correspondencia |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$549.00 |
Departamento de la Familia |
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24/Abr/2024 |
24J-19078 |
2444017828 |
Sistema de Vigilancia Electrónica para la celda de la Div. de violencia de género de la Comandancia de Aibonito |
Caribbean Data System, Inc. |
$1,021.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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24/Abr/2024 |
24DJ-00906 |
24D4400656 |
Sol. de Compra de Equipo Asistivo |
S.O.P., INC. |
$1,158.58 |
Departamento de la Familia |
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24/Abr/2024 |
24J-18734 |
2444017791 |
PIEZAS NISSAN FRONTIER TAB.974-055 |
CENTRO AUTO PARTS 2 INC. |
$364.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |