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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Abr/2024 |
24J-18660 |
2444017763 |
ADQUISICIÓN DE TERMÓMETROS |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$366.18 |
Departamento de Salud |
|
24/Abr/2024 |
24J-18496 |
2444017663 |
RÓTULOS DE SEGURIDAD PARA EL TRÁNSITO |
CARIBBEAN SIGN SUPPLIES MANUFACTURERS, INC. |
$17,748.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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24/Abr/2024 |
24DJ-00384 |
24D4400562M1 |
EXTINTOR TIPO K ACADEMIA RAMOS & MORALES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$35.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
24/Abr/2024 |
24J-18252 |
2444017972 |
Vehículo Sedan Compacto (FWD) con capacidad de 5 pasajeros |
CENTROCAMIONES, INC. |
$43,587.60 |
Oficina del Gobernador de Puerto Rico |
|
24/Abr/2024 |
24J-19175 |
2444017902 |
EQUIPO DE COMPUTADORA |
Caribbean Data System, Inc. |
$10,650.84 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
24/Abr/2024 |
24DJ-00733 |
24D4400763 |
ALIMENTOS CAMPEA ARECIBO |
Alexander Rosario Aponte dba/ A.Rosario Distributors |
$9,999.75 |
Departamento de la Familia |
|
24/Abr/2024 |
24J-18174 |
2444017640 |
SOLICITUD SERVICIO LIMPIEZA DE ALFOMBRAS |
DUST CONTROL SERVICE OF PUERTO RICO, INC. |
$230.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
24/Abr/2024 |
24J-18188 |
2444017934 |
Compra de equipo Deportivo Región Noreste |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$7,388.25 |
Departamento Recreación y Deportes |
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24/Abr/2024 |
24J-19005 |
2444017949 |
Servicio de Control de Ratas y Arrieros Region Sur |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$2,925.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
24/Abr/2024 |
24DJ-00965 |
24D4400762 |
Actividad Equino Day Abril Mes de Concienciación del Autismo |
PRIMACY |
$15,700.00 |
Departamento de la Familia |
|
24/Abr/2024 |
24DJ-01056 |
24D4400685 |
INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE SUPRESIÓN PARA COCIMA CAMPEA ARECIBO |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$202.50 |
Departamento de la Familia |
|
24/Abr/2024 |
24DJ-01133 |
24D4400758 |
TRANSPORTE-BATERIA RAV4 (GE-10498) |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de la Familia |
|
24/Abr/2024 |
24DJ-01058 |
24D4400761 |
ADFAN - toner fotocopiadora |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$453.00 |
Departamento de la Familia |
|
24/Abr/2024 |
24DJ-01086 |
24D4400756 |
Compra de Alimentos |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$574.10 |
Departamento de la Familia |
|
24/Abr/2024 |
24J-18631 |
2444017965 |
COMPRA DE MATERIALES - ZORAIDA CARRERO RODRIGUEZ |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$3,476.60 |
Departamento de la Vivienda |
|
24/Abr/2024 |
24J-18367 |
2444017657 |
Para abastecer inventario de almacen |
MENACO CORPORATION |
$10,023.60 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
24/Abr/2024 |
24DJ-01145 |
24D4400757 |
Compra de Alimentos |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$253.50 |
Departamento de la Familia |
|
24/Abr/2024 |
24J-19223 |
2444017967 |
SERVICIO DE COMIDA |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$472.50 |
Departamento de Estado |
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24/Abr/2024 |
24J-19250 |
2444017966 |
Servicio de desinfección de áreas por roedores |
MIRANDA & SONS, LLC |
$505.33 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
24/Abr/2024 |
24J-18586 |
2444017968 |
Pick-up |
BENITEZ GROUP, INC. |
$33,728.38 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |