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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/Abr/2025 |
25J-18354 |
2544017228 |
Botella aluminio y lonchera |
ADVANCED PROMOTIONAL ADVERTISING OF PUERTO RICO, INC. |
$2,432.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
09/Abr/2025 |
25J-17861 |
2544017221 |
MATERIALES PLOMERIA PARA DUCHAS Y TUBERIA CENTRO VACACIONAL BOQUERON |
HQJ PLUMBING SUPPLIES, INC. |
$1,482.30 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
09/Abr/2025 |
25J-17873 |
2544017233 |
RENTA METRO POSTAL HZ00 SOFTGUARD |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$84.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
09/Abr/2025 |
25J-18346 |
2544017227 |
Normal |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$348.75 |
Departamento de la Familia |
|
09/Abr/2025 |
25J-18288 |
2544017217 |
Solicitud de Compra de Pintura para el Negociado de Manejo de Áreas Naturales Protegidas y Servicios Forestales |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$11,057.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
09/Abr/2025 |
25J-18364 |
2544017224 |
Agua embotellada |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$185.10 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
09/Abr/2025 |
25J-18340 |
2544017226 |
Servicio de limpieza y mantenimiento |
Greenovation |
$43,487.25 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
09/Abr/2025 |
25DJ-04559 |
25D4402993 |
Maateriales para rampa de Anexo |
MANUEL LARRIUZ |
$757.40 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
09/Abr/2025 |
25J-18361 |
2544017222 |
SILLAS |
EMPRESAS MOLINA & ROBLES, INC. |
$41,698.80 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
09/Abr/2025 |
25J-18353 |
2544017219 |
MATERIALES DE FERRETERÍA (SERVICIOS GENERALES) ACAA |
MADERAS 3C LLC. |
$4,674.31 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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09/Abr/2025 |
25J-18344 |
2544017220 |
Artículos de Limpieza e Higiene |
MENACO CORPORATION |
$4,040.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
09/Abr/2025 |
25J-18336 |
2544017211 |
EQUIPO TECNOLOGICO COMP |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$23,730.00 |
Departamento de Salud |
|
09/Abr/2025 |
25J-15447 |
2544014455 |
COMPRA DE SILLA ERGONÓMICA / EMPLEDA - VANESSA CANALES MARTINEZ |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$608.00 |
Departamento de Justicia |
|
09/Abr/2025 |
25J-18355 |
2544017223 |
Para servicio de la correspondecia |
AMERICAN CHECKWRITERS & OFFICE MACHINES INC. |
$125.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
09/Abr/2025 |
25DJ-04588 |
25D4402992 |
PEGA PARA PARCHOS |
VENTO DISTRIBUTORS CORP. |
$467.76 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
09/Abr/2025 |
25J-18283 |
2544017218 |
Tinta Impresora Administración |
TONER MAX INC. |
$1,383.00 |
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico |
|
09/Abr/2025 |
25J-18335 |
2544017205 |
SILLA MULTIFUNCIONAL COOL MESH PRO W/BLK FABRIC SEAT MODELO 8014ASNSFBK |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$414.80 |
Departamento de Salud |
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09/Abr/2025 |
25DJ-04500 |
25D4402980 |
A/C Oficina de Compras |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$1,800.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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09/Abr/2025 |
25DJ-04570 |
25D4402991 |
Servicio de Payasa |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$1,600.00 |
Departamento de la Familia |
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09/Abr/2025 |
25J-18115 |
2544017212 |
Materiales y Artículos para Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,032.60 |
Oficina del Procurador del Veterano |