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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/Feb/2024 |
24J-14776 |
2444013699 |
Servicio de Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$462.75 |
Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico |
|
26/Feb/2024 |
24J-14733 |
2444013696 |
MATERIALES DE OFICINA |
MARILYN RODRIGUEZ SANTOS DBA DISTRIBUIDORA CENTRAL |
$162.30 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
26/Feb/2024 |
24J-14733 |
2444013695 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$53.92 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
26/Feb/2024 |
24J-14432 |
2444013698 |
Reparación de Tren Delantero vehículo de Zona de Ceiba, tablilla GE04810 |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$1,961.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Feb/2024 |
24J-14523 |
2444013680 |
ARRENDAMIENTO DE CHILLER EN EL CENTRO LATINOAMERICANO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (CLETS) DEL DEPARTAMENTO DE SALUD |
PRO-COATING TREATMENTS INC. |
$42,500.00 |
Departamento de Salud |
|
26/Feb/2024 |
24J-08728 |
2444008562C |
Base para pantalla flat interactiva 75 |
Quick Delivery |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Feb/2024 |
24J-14533 |
2444013702 |
ADQUISICION UNIDAD DOS UNIDADES CONDENSADORA DE 15 TONELADAS OFICINA NOMINA EDIFICIO OFICINAS CENTRALES G9RANT ASSURANCES) |
CARRIER (PUERTO RICO), INC. |
$13,948.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
26/Feb/2024 |
24J-14429 |
2444013691 |
ORAJET 1917 & ORAJET HIG GLOSS - CADE |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$467.01 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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26/Feb/2024 |
24J-14600 |
2444013692 |
Equipo de almacenamiento |
ITCONSULTANTSPR, INC. |
$5,499.37 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
26/Feb/2024 |
24J-14253 |
2444013700 |
Compra de aceites para mantenimiento de equipo |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$288.80 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
26/Feb/2024 |
24J-14536 |
2444013697 |
Materiales para rotulación y mantenimiento boyas |
MADERAS 3C LLC. |
$4,876.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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26/Feb/2024 |
24J-14462 |
2444013690 |
COMPRA ARCHIVOS LATERALES Y VERTICALES |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$2,864.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
26/Feb/2024 |
24DJ-00329 |
24D4400223 |
Solicitud de Merienda |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$173.00 |
Departamento de la Familia |
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26/Feb/2024 |
24J-14527 |
2444013672 |
ARCHIVOS Y ARMARIOS |
J. SAAD NAZER, INC. |
$1,280.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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26/Feb/2024 |
24J-14780 |
2444013694 |
SERVICIOS DE ALIMENTOS (CATERING) |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$222.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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26/Feb/2024 |
24J-14530 |
2444013659 |
MATERIAL REFLECTIVO PARA IMPRESION DE MARBETE |
GARRIGA TRADING COMPANY INC. |
$7,200.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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26/Feb/2024 |
24J-14541 |
2444013664 |
COMPRA DE CORTINAS PARA VENTANAS DE CRISTAL |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$2,153.25 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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26/Feb/2024 |
24J-14377 |
2444013678 |
DISPOSICION LARES |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$760.00 |
Departamento de Salud |
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26/Feb/2024 |
24J-14542 |
2444013657 |
COMPRA DE TONERS |
TONER MAX INC. |
$8,250.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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26/Feb/2024 |
24J-14551 |
2444013688 |
CINTAS PARA CALCULADORAS |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$21.60 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |