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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/May/2024 |
24J-20659 |
2444018761M1 |
MANTENIMIENTO EXTINTORES INST. GUAYAMA 296 |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$558.77 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
03/May/2024 |
24J-20421 |
2444018771M1 |
EXTINTORES - LABORATORIO AGROLÓGICO |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$782.12 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
03/May/2024 |
24J-19198 |
2444019113 |
Calidad de Agua |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,050.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
02/May/2024 |
24J-18857 |
2444017655M1 |
COMPRA DE MATERIALES LANCO ADA GONZALEZ VARGAS |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$448.30 |
Departamento de la Vivienda |
|
02/May/2024 |
24J-19016 |
2444019157 |
ABRIGOS |
Quick Delivery |
$30,397.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
02/May/2024 |
24J-20030 |
2444019148 |
Materiales Mantenimiento Equipo Areas Verdes |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$1,431.24 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
|
02/May/2024 |
24J-20195 |
2444019152 |
COMPRA DE WATER COOLER DE GALON REGION HUMACAO |
Steps 4 Success |
$185.31 |
Departamento de la Vivienda |
|
02/May/2024 |
24J-19415 |
2444019099 |
MARCADORES; BOLIGRAFOS DE COLORES; LIBRERO Y MAS - ESTUDIOS GENERALES |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$852.36 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
02/May/2024 |
24J-19481 |
2444019092 |
TINTAS |
TONER MAX INC. |
$900.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
02/May/2024 |
24J-19547 |
2444019062 |
Mantenimiento de aires acondicionado |
CABRERA AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$1,400.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
02/May/2024 |
24J-19802 |
2444019125 |
Materiales preservación de documentos |
TALUNA CORP |
$5,785.91 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
02/May/2024 |
24J-19863 |
2444019090 |
Panel Eléctrico con Breaker de 20 amp. |
Cordero Refrigeration and Appliances Services INC |
$295.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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02/May/2024 |
24J-19857 |
2444019058 |
Calzado de seguridad - Hector Flores Ocasio |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$145.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
02/May/2024 |
24J-19907 |
2444019154 |
Compra de materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$738.00 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
02/May/2024 |
24J-20132 |
2444019145 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA-MINERVA FELICIANO RIVERA. |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,367.00 |
Departamento de la Vivienda |
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02/May/2024 |
24J-19907 |
2444019155 |
Compra de materiales de oficina |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$960.83 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
02/May/2024 |
24J-20081 |
2444019141 |
HANDTRUCK |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$831.12 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
02/May/2024 |
24J-20214 |
2444019153 |
Marcadores / Borradores (Finanzas) |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$9.54 |
Departamento de Hacienda |
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02/May/2024 |
24J-20174 |
2444019150 |
Amiodarona 150mg/3ml |
CARDINAL HEALTH P.R. 120, INC |
$157.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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02/May/2024 |
24J-19943 |
2444018865 |
AVISO PÚBLICO LISTA 303 (D) CUERPOS DE AGUA (2) |
PUBLI-INVERSIONES PUERTO RICO, INC. |
$1,139.44 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |