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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/Jun/2025 |
25J-23033 |
2544021635 |
ADQUISICION DE PRODUCTOS AGRICOLAS |
BANANERA FABRE INC |
$837.70 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
05/Jun/2025 |
25J-22862 |
2544021550M1 |
Equipo Deportivos |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$720.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
05/Jun/2025 |
25J-22105 |
2544021267 |
MUEBLES DE OFICINA OCS |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$48,499.59 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
|
05/Jun/2025 |
25J-23031 |
2544021634 |
PINTURA Y PRIMER |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$9,569.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
05/Jun/2025 |
25J-22858 |
2544021586 |
Solicitud de Tintas & Toner Impresoras HP |
MR. INK OF PUERTO RICO LLC |
$3,664.70 |
Departamento de Salud |
|
05/Jun/2025 |
25J-22991 |
2544021618 |
Servicio Inspección y Mantenimiento Extintores |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$1,396.54 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
05/Jun/2025 |
25DJ-05570 |
25D4403760 |
Miscelaneos |
A.Rosario Distributors |
$1,586.25 |
Departamento de la Familia |
|
05/Jun/2025 |
25DJ-05563 |
25D4403761 |
Petición de fondos para sellos de inspección |
GULF SABANA LLANA VILLA NEVAREZ INC |
$461.00 |
Departamento de la Familia |
|
05/Jun/2025 |
25DJ-05478 |
25D4403762 |
Mantenimiento de vehiculos |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$380.00 |
Departamento de la Familia |
|
05/Jun/2025 |
25DJ-05424 |
25D4403758 |
SANITARIO ECC 2025 |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$181.44 |
Departamento de la Familia |
|
05/Jun/2025 |
25J-23016 |
2544021633 |
33595 (C2)-ARTICULOS DE ASEO PERSONAL-HOSPITAL PSIQUIATRIA FORENSE SAN JUAN |
SALUD PARA TODOS, INCORPORADO |
$8,572.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
05/Jun/2025 |
25J-22917 |
2544021528 |
Adquisición de Materiales de Pintura |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$2,132.62 |
Departamento de Salud |
|
05/Jun/2025 |
25DJ-05461 |
25D4403736M1 |
aire acondicionado |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$2,900.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
05/Jun/2025 |
25J-18061 |
2544017411M1 |
Uniformes STMP |
SECURITY & DEFENSE INDUSTRY OF PUERTO RICO LLC |
$2,736.52 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
05/Jun/2025 |
25J-07948 |
2544007430 |
PREP 22-COMP/IMP/CAM/BULTO/TINTA |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$3,737.50 |
Departamento de Salud |
|
05/Jun/2025 |
25J-07948 |
2544007429 |
PREP 22-COMP/IMP/CAM/BULTO/TINTA |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$120.00 |
Departamento de Salud |
|
05/Jun/2025 |
25J-07948 |
2544007428 |
PREP 22-COMP/IMP/CAM/BULTO/TINTA |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$3,158.75 |
Departamento de Salud |
|
05/Jun/2025 |
25J-07948 |
2544007427 |
PREP 22-COMP/IMP/CAM/BULTO/TINTA |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$191.58 |
Departamento de Salud |
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05/Jun/2025 |
25J-22098 |
2544020708M1 |
ALQUILER ENFRIADORES DE AGUA |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$860.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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05/Jun/2025 |
25J-23025 |
2544021627 |
Materiales para la Rampa de Aterrizaje, Aérea San Juan |
MADERAS 3C LLC. |
$2,005.28 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |