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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Nov/2025 |
26J-10056 |
2644009646 |
VISITA TECNICA-VERIFICACION DE SISTEMA DE AC(ZONA PONCE) |
Jar Air Condition & Contractor Inc |
$500.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Nov/2025 |
26J-09998 |
2644009597 |
PIEZAS DE SOPORTE DE MOTOR VAN GE10176 |
Mega Parts and Service Inc |
$194.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Nov/2025 |
26J-10074 |
2644009662 |
REPARACION UNIDAD A/C 20 TON PAC #5 EDIFICIO NEW SAN JUAN |
CABRERA AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$4,442.78 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
18/Nov/2025 |
26J-10020 |
2644009643 |
MOUSE PAD - ENTRE OTROS ARTÍCULOS |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,273.50 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
18/Nov/2025 |
26J-09856 |
2644009659 |
EQUIPO PARA ALMACEN |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$6,222.86 |
Autoridad de los Puertos |
|
18/Nov/2025 |
26J-09935 |
2644009651 |
ACTIVIDAD REUNION SECRETARIA DE ESTADO CON EMPLEADOS |
MARBELLA EVENTS & DÉCOR RENTAL CORP |
$2,849.00 |
Departamento de Estado |
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18/Nov/2025 |
26J-09937 |
2644009663 |
Renta de Carpa 20 x 20 |
AMB RENTAL CORPORATION |
$300.00 |
Oficina del Procurador del Veterano |
|
18/Nov/2025 |
26J-09798 |
2644009658 |
Material Educativo |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$20,195.00 |
Departamento de Salud |
|
18/Nov/2025 |
26J-01441 |
2644001553M2 |
Uniformes Cadres 2025 |
TPX UNIFORMS INC. |
$2,579.65 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
18/Nov/2025 |
26J-10067 |
2644009660 |
Trofeos |
Trofeos del Caribe Inc |
$340.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
18/Nov/2025 |
26J-09828 |
2644009631 |
Solicitud de una bomba de transferencia de combustible. |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,859.91 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Nov/2025 |
26J-09989 |
2644009564 |
Adquisición Agua Embotellada |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$77.00 |
Oficina del Procurador del Veterano |
|
18/Nov/2025 |
26J-10016 |
2644009652 |
Inspeccion y Certificación Anual de Extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$1,158.00 |
Administración de Terrenos |
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18/Nov/2025 |
26DJ-00809 |
26D4400638M1 |
Sistema de Supresion de Incendio cocina 705 Bayamon |
Security & Fire Protection PR LLC |
$7,400.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
18/Nov/2025 |
26J-10058 |
2644009653 |
ADQUISICION DE PRODUCTOS AGRICOLAS |
BANANERA FABRE INC |
$1,071.70 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
18/Nov/2025 |
26J-08367 |
2644008296C |
ADQUISICION DE SILLAS BARIATRICAS PARA EL PROGRAMA MEDICAID |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$0.00 |
Departamento de Salud |
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18/Nov/2025 |
26DJ-01722 |
26D4401169M1 |
REPARACION GENERADOR ELECTRICO DE EMERGENCIA #5 (ARMERIA, AREA ADMINISTRATIVA) INSTITUCION PONCE PRINCIPAL |
GM CONTRACTOR GROUP CORP |
$3,755.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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18/Nov/2025 |
26J-10073 |
2644009655 |
Solicitud de Suministro de Gas Propano HD-5, Zona de Caguas, NMEAD |
LIGHT GAS CORPORATION |
$138.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Nov/2025 |
26J-10062 |
2644009656 |
AGUA EMBOTELLADA 2 |
MENDEZ & CO, INC. |
$454.44 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Nov/2025 |
26DJ-01137 |
CM6-7186 |
6123-26-031 Tinte para Pevicolor Gram |
ISLA LAB PRODUCTS, LLC. |
$10,200.00 |
Administración de Servicios Médicos |